NORMA OSHAS 18001:2007

CASO 3. NORMA OSHAS 18001:2007

Realizando la auditoria de otorgamiento de certificado BAJO LA Norma OSHAS 18001:2007, a una empresa de manufactura llamada “La Ronda”; se evidenció, que las auditorías internas se habían ejecutado según lo planificado. Las no Conformidades reportadas, tenían sus respectivos compromisos asociados (acciones correctivas) a los cuales se les había efectuado el seguimiento planificado en los siguientes días. Entre ellos, aparece una No Conformidad, cuya acción correctiva no alcanzó los resultados planificados dentro del plazo pactado por el auditado. De ésta situación no aparece ningún reporte adicional o información al respecto, la no conformidad está abierta. El auditor principal no tiene ningún soporte sobre este tema, no hay ninguna planeación de seguimiento al respecto. La no conformidad no es crítica para el producto que vende esta empresa, está relacionada con los sellos y firmas que debe un funcionario realizar al terminar su operación de inspección en uno de los múltiples lugares en los cuales se hacen pruebas.

Formato de respuesta

Proceso: AUDITORIA Consecutivo 01

Fecha: 05/02/2015

Reporte de la No Conformidad

Clasificación Mayor Menor X Obs.

Firmado: WILSON FABIAN PRIETO Fecha: 05/02/2015

Análisis de Causas

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva OHSAS18001 (Falta de comunicación de acciones correctivas a las no conformidades.)

4.5.4 Control de registros OHSAS18001 (No se mantienen los registros para demostrar conformidades y resultados logrados en implementación al sistema de gestión de S Y SO).

Firmado : WILSON FABIAN PRIETO Fecha 05/02/2015

Acción Correctiva Propuesta

La organización debe asegurarse de realizar cumplimiento correctivo a no conformidades así como la inclusión de soportes documentales en archivo del SIG.

La disposición de registros de no conformidades debe llevarse de manera ordenada para no extraviar ningún soporte ni dejar no conformidades abiertas.

Revisión de la Acción Correctiva (Seguimiento)

El auditor interno ejecuta acción correctiva que alcanza los resultados esperados, se da cierre a la no conformidad y se archivan los nuevos registros pertinentes en el programa de auditorías y mejoras de la organización, Esta documentación es verificada por el auditor de la certificación bajo la norma OSHAS18001-2007 y se aprueba el correctivo.

Cumplido SI x No Nueva Fecha 07/02/2015

Eficacia de la Solución:

Alcanza los parámetros de satisfacción.

Firmado:

Fecha:

07/02/2015

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