PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO.

ACCIÓN

DETALLE

RESPONSABLE

REGISTRO

Análisis de epidemiologia de la empresa  

Se recibe del médico de salud ocupacional de la compañía la cual permite evaluar y revaluar los programas de salud ocupacional que la organización requiera iniciar, modificar, mejorar o eliminar según resultados.

COPASST

Acta de reunión de Copasst y programas de Higiene y salud.

Identificar los riesgos ambientales

Análisis de las actividades de la empresa para determinar los impactos ambientales significativos.

Coordinador HSEQ

Matriz de impacto ambiental

Identificar los riesgos de seguridad industrial de la empresa

Se establecen los controles mediante el análisis de la Calidad de los controles tabulados a partir de las inspecciones

Jefe de Talento Humano

Radar de calidad de los controles.

Identificar riesgos de calidad de los procesos de la organización

Se establecen controles para administrar los riesgos de calidad de la organización.

Coordinador HSEQ

Plan de calidad o matriz de riesgos de la calidad

Analizar los peligros de las actividades de la empresa.

Una vez identificados los riesgos se procede a analizarlos midiendo su impacto y probabilidad de ocurrencia

Jefe de Talento Humano

Matriz de peligros y controles.

Evalúa el riesgo

Mide el costo financiero de cada riesgo y su nivel de severidad sobre el negocio.

Jefe de Talento Humano

Matriz de peligros y controles.

Determina controles necesario

Investiga la mejor forma de controlar los riesgos cuya evaluación se determina critica para el proceso

Jefe de Talento Humano

Borrador de los documentos necesarios para controlar el riesgo.

Implementa los controles

Se elaboran documentos, instructivos, si es del caso se hacen las inversiones o compras necesarias de equipos y se entrena al personal en los controles necesarios.

Jefe de Talento Humano

Sensibilización al personal.

Monitorea la eficacia de los controles

Se mide la eficacia periódica de los resultados alcanzados en el cuadro de mando integral para determinar la calidad de los controles y los riesgos no cubiertos.  

Jefe de Talento Humano

Cuadro de mando integral

Mejora si del caso

Lleva a cabo mejora de los controles en caso de determinar que los resultados alcanzados son insuficientes

Jefe de Talento Humano

Formato de acción correctiva.

Trabajo no rutinario.

Para trabajo  no rutinario el departamento de HSEQ solicita que sea diligenciado el permiso de trabajo correspondiente el cual debe ser diligenciado por los contratistas o empleados que vayan hacer la tarea y aprobado por el coordinador HSEQ.

Para trabajos en proyectos, se establece de común acuerdo con el cliente el formato a diligenciar y la autoridad para aprobarlo.

Coordinador HSEQ

Permiso de trabajo.

Contratistas

Se les solicita una matriz de peligros y controles,  si la actividad es rutinaria o el respectivo formato de trabajo.

Coordinador HSEQ

Permiso de trabajo o matriz de riesgos.

Proveedores

Se evalúa si existen riesgos que afecten la actividad a desarrollar para exigirle los panoramas de riesgos o permiso de trabajo a los que hallan lugar.

Coordinador HSEQ

Permiso de trabajo o matriz de riesgos.

Visitantes y comunidad

Se registran en el libro de visitantes y se les suministran las consignas de seguridad establecidas en el procedimiento el cual se actualiza de acuerdo con el análisis de controles establecidos en el documento.

Coordinador HSEQ

Procedimiento de ingreso de visitantes.

NIVEL

CLASIFICACION

EXPLICACION

3

Alta

Ya ha ocurrido en el proceso en varias ocasiones y/o no existe ningún control para evitar sus causas

2

Media

No ha ocurrido en el proceso pero ha ocurrido en otras entidades y/o existe control pero no está formalizado ni se aplica de forma sistemática.

1

Baja

No ha ocurrido en el proceso ni se conoce que haya sucedido en otra entidad y/o existe control sistemático y formalizado sobre las posibles causas.