PROGRAMA DE AUDITORIA.

Objetivo (s): Determinar el estado de implementación del sig con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007, y tomar una decisión para solicitar la auditoría de certificación para diciembre de 2013.

Alcance: Los procesos de Valor agregado, Administrativo y Financiero,  Gestión Humana y Compras

Procedimientos del Programa de Auditoria: P0302 Procedimiento para las auditorías internas

AUD. #

FECHA

DURACION

(Días Auditor)

OBJETIVO

ALCANCE

CRITERIOS

CRONOGRAMA

LIDER

RECURSOS

AUDITORES

OBS.

MET.

E

A

J

C1

28, 29 de Enero  de 2013

2

Verificar la conformidad del SGI con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Valor agregado, Administrativo y Financiero,  Gestión Humana y Compras

ISO 9001:2008,   ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y la Documentación del SGI

X

Los requeridos

Tener disponibles los documentos relacionados en los criterios de auditoría

P

C2

Abril 2013

Por definir según resultados del C1

Verificar la conformidad del SGI con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. con énfasis en los procesos de menor desempeño en el C1.

Verificar la eficacia en la implementación de las AC y AP correspondientes al C1.

Valor agregado, Administrativo y Financiero,  Gestión Humana y Compras,  con énfasis en los procesos de menor desempeño en el C1.

ISO 9001:2008,   ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y la Documentación del SGC

X

Auditores Líderes:

Los requeridos

Tener disponibles los soportes para el cierre de las NC del C1

P

C3

Julio de 2013

Por definir

Verificar la conformidad del SGI con los requisitos de  la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Valor agregado, Administrativo y Financiero,  Gestión Humana y Compras

ISO 9001:2008,   ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y la Documentación del SGC

X

Por definir

Desplazamientos, alojamientos, ….

Por definir

P

Elaboró: “

Aprobó: Representante de la Dirección – Alta Dirección