PROGRAMA DE AUDITORIA

PROGRAMA DE AUDITORIA

PROGRAMA DE AUDITORIA

EMPRESA: UNIFRANZ ENCARGADO: Ing. Luis Riveros Bothelo Sistema de Información

FASE ACTIVIDAD HORAS ESTIMADAS Herramientas

I VISITA PRELIMINAR

Solicitud de Manuales y Documentaciones.

Elaboración de cuestionarios del manejo de software y base de datos.

Recopilación de la información organizacional 8 Hs. Cuestionarios

Entrevistas

II DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Aplicación del cuestionario al personal.

Entrevistas a líderes y usuarios más relevantes de la dirección.

Análisis de confiabilidad del software y respaldos de información.

Evaluación de los sistemas: Software, evaluación del diseño lógico y del desarrollo del sistema.

Se evaluara la aplicación de los softwares.

Verificar facilidad de acceso a información de confiabilidad.

Control de autenticidad del personal en el manipuleo de información.

Verificar la coherencia de los datos.

Análisis de la eficiencia de los Sistemas y Programas informáticos

Evaluar el proceso de adquisición del software

Evaluación del Proceso de Datos y de los Equipos de Cómputos: control de operación y procedimientos de respaldo. 32 HS. EZSBenford

COSO

ITIL

COBIT

Matriz DOFA

Simuladores de datos

III REVISION Y PRE-INFORME

Revisión de los papeles de trabajo.

Determinación del Diagnostico e Implicancias.

Elaboración de la Carta de Gerencia.

Elaboración del Borrador. 16 Hs. Revisión Documental

IV INFORME

Elaboración y presentación del Informe.

Conclusiones 4 Hs.

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FASE ACTIVIDAD HORAS ESTIMADAS Herramientas

I VISITA PRELIMINAR

Solicitud de Manuales y Documentaciones.

Elaboración de cuestionarios del manejo de software y base de datos.

Recopilación de la información organizacional 8 Hs. Cuestionarios

Entrevistas

II DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Aplicación del cuestionario al personal.

Entrevistas a líderes y usuarios más relevantes de la dirección.

Análisis de confiabilidad del software y respaldos de información.

Evaluación de los sistemas: Software, evaluación del diseño lógico y del desarrollo del sistema.

Se evaluara la aplicación de los softwares.

Verificar facilidad de acceso a información de confiabilidad.

Control de autenticidad del personal en el manipuleo de información.

Verificar la coherencia de los datos.

Análisis de la eficiencia de los Sistemas y Programas informáticos

Evaluar el proceso de adquisición del software

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COSO

ITIL

COBIT

Matriz DOFA

Simuladores de datos

III REVISION Y PRE-INFORME

Revisión de los papeles de trabajo.

Determinación del Diagnostico e Implicancias.

Elaboración de la Carta de Gerencia.

Elaboración del Borrador. 16 Hs. Revisión Documental

IV INFORME

Elaboración y presentación del Informe.

Conclusiones 4 Hs.

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FASE ACTIVIDAD HORAS ESTIMADAS Herramientas

I VISITA PRELIMINAR

Solicitud de Manuales y Documentaciones.

Elaboración de cuestionarios del manejo de software y base de datos.

Recopilación de la información organizacional 8 Hs. Cuestionarios

Entrevistas

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Entrevistas a líderes y usuarios más relevantes de la dirección.

Análisis de confiabilidad del software y respaldos de información.

Evaluación de los sistemas: Software, evaluación del diseño lógico y del desarrollo del sistema.

Se evaluara la aplicación de los softwares.

Verificar facilidad de acceso a información de confiabilidad.

Control de autenticidad del personal en el manipuleo de información.

Verificar la coherencia de los datos.

Análisis de la eficiencia de los Sistemas y Programas informáticos

Evaluar el proceso de adquisición del software

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ITIL

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Simuladores de datos

III REVISION Y PRE-INFORME

Revisión de los papeles de trabajo.

Determinación del Diagnostico e Implicancias.

Elaboración de la Carta de Gerencia.

Elaboración del Borrador. 16 Hs. Revisión Documental

IV INFORME

Elaboración y presentación del Informe.

Conclusiones 4 Hs.

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FASE ACTIVIDAD HORAS ESTIMADAS Herramientas

I VISITA PRELIMINAR

Solicitud de Manuales y Documentaciones.

Elaboración de cuestionarios del manejo de software y base de datos.

Recopilación de la información organizacional 8 Hs. Cuestionarios

Entrevistas

II DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Aplicación del cuestionario al personal.

Entrevistas a líderes y usuarios más relevantes de la dirección.

Análisis de confiabilidad del software y respaldos de información.

Evaluación de los sistemas: Software, evaluación del diseño lógico y del desarrollo del sistema.

Se evaluara la aplicación de los softwares.

Verificar facilidad de acceso a información de confiabilidad.

Control de autenticidad del personal en el manipuleo de información.

Verificar la coherencia de los datos.

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Evaluar el proceso de adquisición del software

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COSO

ITIL

COBIT

Matriz DOFA

Simuladores de datos

III REVISION Y PRE-INFORME

Revisión de los papeles de trabajo.

Determinación

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