Programas De Auditorias

ARROZ ORO PROGRAMA DE AUDITORIAS CÓDIGO: PA-001-V1.0

VERSIÓN: 1.0

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OBJETIVO: Realizar Auditoria Interna con el fin de determinar si las actividades y los resultados de los procesos, satisfacen las disposiciones establecidas y si éstas se aplican de forma efectiva para alcanzar los objetivos de calidad de la organización.

ALCANCE: El presente programa de auditoria interna apica a los procesos, documentos y registros del Sistema de Gestion Integral a auditar de ARROZ SENA

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS:

CRITERIOS DE AUDITORIA: Caracterización de los Procesos, Norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 (De acuerdo al alcance) y Procedimientos Internos (Documentos pertenecientes a los procesos de acuerdo a la intranet y revisión del cumplimiento de las disposiciones del Listado Maestro de Registros). Requisitos y normatividad legal aplicable a los procesos y Decreto 3075 de 1997.

PROCESO- SERVICIO - ACTIVIDAD - PROCEDIMIENTO-EQUIPO DE GESTIÓN "AUDITADO(S)

RESPONSABLE" RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR FECHA OBSERVACIONES

Programada Ejecutada

"1. Se Definen los Procesos a Auditar.

La oficina de Gestión Integral mediante el análisis y aplicación de criterios técnicos, determina los procesos objeto de auditoría, teniendo en cuenta aspectos como la operación de los mismos, actividades de alta incidencia en los resultados, alto impacto y/o alto riesgo, indicadores de desempeño, traslado frecuente de personal, retiro de personas clave etc." Gestión Integral 10/02/2014 10/02/2014

2. Se Definen los Recursos Necesarios para Realizar la Auditoria. La Oficina de Gestión Integral determina los recursos de tipo financiero y logístico, de tal forma que este sea alcanzable para realizar la auditoria. Gestión Integral 12/02/2014 12/02/2014

"3. Elaboración y Aprobación del Programa Anual de Auditorias.

La Oficina de Gestión Integral con la debida anticipación a la realización de la auditoria, elabora el programa de auditorías conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas, los requisitos establecidos por el estándar ISO 9001:2008 y la planeación estratégica para asegurar que se verifique su cumplimiento y adecuación. Quien aprueba el Programa Anual de Auditoria es el Director de Gestión Integral" Gestión Integral 14/03/2014 15/03/2014

"4. Difusión del Programa de Auditoria.

Una vez aprobado el programa de auditoria, el responsable del proceso de auditorias lo comunica a través de memorando al responsable del proceso a auditar. El memorando debe contener el objetivo de la auditoria, el alcance, los criterios y las fechas a realizar la auditoria." Gestión Integral 12/04/2014 12/04/2014

5. Planeación de la Auditoria. El Supervisor de Gestión Integral

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