PROYECTO PRACTICA APLICADA ENTREGA 3

CONTENIDO

RESUMEN 7

1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 10

1.1JUSTIFICACION 10

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11

1.3OBJETIVOS DEL PROYECTO 11

1.3.1 Objetivo general 11

1.3.2 Objetivo específicos 11

1.4ALCANCE 12

2. MARCO TEÓRICO 13

2.1 FAMILIAS DE LAS NORMAS ISO 13

2.3 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 15

2.4 VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 15

2.5 RAZONES PARA TENER UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 16

2.6 EL CICLO P-H-V-A 16

2.7.1 Diagnóstico Inicial 17

2.7.2 Planificación 17

2.7.3 Documentación 18

2.7.4 Implementación 18

2.1.5 Evaluación 19

2.1.6 Diagnóstico Final 19

3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 20

3.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 21

RESEÑA HISTÓRICA 21

3.2 MISIÓN 22

3.3 VISIÓN 22

3.4 VALORES 23

3.5 OBJETIVOS 23

3.6 Filosofía 24

3.7 Estrategias Definidas 24

3.9 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 27

28

3.9.1 CONVENIOS Y ALIANZAS 29

3.9.2 CLIENTES POTENCIALES 30

4. ANALISIS DOFA………………………………………………………………………34

5. DIAGNÓSTICO FRENTE A LA NTC ISO 9001:2008 34

5.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 34

5.2. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 35

6. PLANIFICACIÓN 36

6.1 SELECCIÓN DEL REPRESENTANTE POR LA DIRECCIÓN 37

6.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 38

6.3 EXCLUSIONES 38

Escala de puntuación, matriz “Directrices organizacionales vs Necesidades y expectativas de los grupos de interés˝ 39

6.5 OBJETIVOS DE CALIDAD 41

6.6 DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES 42

6.8 INDICADORES 47

7. DOCUMENTACIÓN 48

Metodología de la documentación 48

7.1 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE DOCUMENTACIÓN 49

7.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 50

7.3. DISEÑO DEL SISTEMA DOCUMENTAL 50

7.4 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 51

Pirámide Documental del SGC 51

7.4.1 Contenido de las Caracterizaciones 52

7.4.2. Contenido de los Procedimientos 54

Modelo tabla descripción de actividades procedimientos 55

7.4.3 Contenido de los Instructivos 55

7.4.4 Contenido de los Registros 55

7.4.5 Identificación y Codificación 56

Formato Procedimiento para el control de registros 60

7.5 ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 60

7.5.1 Documentación Del Diseño Curricular 61

7.5.2 Documentación Ejecución Curricular 62

7.5.3 Documentación Evaluación Del Servicio 62

7.5.4 Documentación Procesos Estratégicos, Misionales y De Apoyo 62

7.5.5 Manual De Calidad 63

Procedimientos exigidos por la Norma ISO 9001:2008 63

Registros Requeridos Por La Norma ISO 9001:2008 64

7.5.6 Aprobación de los Documentos 66

7.6 IMPLENTACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL 67

7.7 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DOCUMENTAL 68

8.

GLOSARIO

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos, es decir, con las necesidades y expectativas del cliente.

Cliente: organización o individuo que recibe un producto o servicio.

Conformidad: cumplimiento de un requisito.

Corrección: es una acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Control de la Calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

Diseño y desarrollo: conjunto de procesos que transforma los requisitos en características específicas o en la especificación de un producto, proceso o sistema.

Documento: persona que planifica, desarrolla y evalúa el servicio.

Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se

Alcanzan los resultados planificados.

Eficiencia: relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados.

Especificación: documento que establece requisitos.

Indicador: se define como una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado de la entrega de los bienes o servicios generados por una entidad, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que comparada con periodos anteriores, productos similares, una meta o compromiso, permite evaluar el cumplimiento de la meta establecida.

Información: datos que poseen significado.

Manual de la Calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

Mejora de la Calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.

No conformidad: el incumplimiento de un requisito.

Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.

Parte interesada: persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización.

Plan de la Calidad: documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso, o contrato especifico.

Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.

Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Procedimiento: forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan

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