VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE SE APLICAN EN UNA ORGANIZACIÓN

EMPRESA QUAKER STATE SUCURSAL TLAQUEPAQUE

ENTREVISTA A 3 TRABAJADORES

a) Tú como trabajador ¿estás de acuerdo en cómo llevan a cabo el control interno de la organización?

*En algunos aspectos si y en algunos otros no.

*En la mayoría de los procesos estoy de acuerdo solo en el área de crédito cobranza no.

*Si, Todo el control en conjunto me parece bien, solo hay detalles que se pueden solucionar.

b) ¿En cuál área consideras que deberían hacerse modificaciones en el proceso de control?

*Tesorería, porque de ahí viene toda la información y se concentra lo necesario para contabilidad, considerándose el ultimo filtro para esta área.

* Crédito y cobranza, por sus políticas tan cerradas en cuestión de apertura a crédito a nuevos clientes.

*Crédito y cobranza, ya que no permite el acceso a nuevos clientes haciendo bajar o mantener las vetas en una misma línea.

c) ¿Cuáles consideras son los aspectos positivos y negativos del control interno que aplican?

*Positivo es que todo está ordenado y sustentado por medio de un documento y lo negativo es el tiempo de entrega ya que se pudiera ahorrar tiempo si el sistema de control diera énfasis en el área antes mencionada.

*Positivo que tiene claro el saldo del cliente, negativo es que están inflados los saldos de los clientes.

*Los aspectos positivos son que se cumplen con las reglas establecidas lo negativo es que las reglas son un poco estrictas en cuanto a créditos a nuevos clientes respecta.

d) ¿Se te ocurre alguna sugerencia que, consideras puede ayudar a mejorar el control interno en la organización?

*Evaluar los procesos parcialmente para identificar fallar buscar maneras de agilizarlos.

*Cobranza más efectiva en donde se esté más al pendientes de los saldos vencidos y estrictos para nuevos créditos.

*Modificar las políticas de crédito y cobranza abriéndole la posibilidad a los nuevos clientes que no tienen mucho capital para invertir.

ENTREVISTA A 3 CLIENTES DE LA ORGANIZACIÓN

a) ¿Está de acuerdo con la manera en que prestan el servicio/producto?

*Si, yo como cliente estoy muy contento con los servicios de la organización, siempre cubriendo mis necesidades.

*Más o menos, No del todo bien porque el servicio al cliente es muy lento debido al poco personal.

*En parte si y en parte no.

b) ¿Qué opina de los procesos de control de la organización?, ¿le parecen eficientes?

*Muy eficientes en mi opinión personal.

*Poco eficientes en cuanto al servicio que me han brindado, ya que las respuestas a mis dudas y requisiciones son muy lentas.

*Son eficientes pero el área de embarques no tanto.

c) Usted como cliente/usuario ¿les daría alguna recomendación?

*Ninguna, no la necesita.

*Poner foco de alerta en el área

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