Modelo Plan de Auditoria
Enviado por Lydiajim • 5 de Junio de 2019 • Tarea • 255 Palabras (2 Páginas) • 1.217 Visitas
1. Realizar un PLAN DE AUDITORIA con el cual se planifique el seguimiento a un proceso determinado, usted elige el proceso que desea auditar, lo único que debe hacer es diligenciar el siguiente formato “Plan de auditoria”:
PLAN DE AUDITORIA
FECHA: 6/05/2018 | ||||
PROCESO AUDITADO: Planeacion estrategica | ||||
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos del proceso: Planeacion estrategica. | ||||
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Cubre todas las actividades de la planeación estrategica ejecutadas durante el año 2018. | ||||
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (versión 2015). | ||||
AUDITOR: Nombres y apellidos (auditor 1):Lydia Jimenez Hernandez | ||||
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: 6/5/2019 | ||||
REUNION DE APERTURA: | HORA: 08:00 am. | |||
REUNION DE CIERRE: | HORA: 06:00 pm | |||
Fecha | Hora | Proceso/Actividad/Requisito por auditar. | Auditor | Auditado |
6/05/2019 | 08:00 | Reunión de apertura | Lydia Jimenez | Sandra Lopez |
6/05/2019 | 08:30 | Revision de los compromisos de la alta dirección con respecto al sistema de calidad y el enfoque al cliente. Req. Item 5.1. | Lydia Jimenez | Sandra Lopez |
6/05/2019 | 09:00 | Revision de la Politica de Calidad, (documentada y divulgada) Req. Item 5.2. | Lydia Jimenez | Sandra Lopez Carlos Rodriguez Juan Arias |
6/05/2019 | 10:00 | Verificar que se encuentran asignados los roles, responsabilidad y autoridad, Req. Item 5.3. | Lydia Jimenez | Sandra Lopez |
6/05/2019 | 11:00 | Revisar la planificación del sistema de calidad (acciones para abordar riesgos y oportunidades, objetivos para lograrlo y control de cambios) Req. Item 6. | Lydia Jimenez | Sandra Lopez |
6/05/2019 | 12:00 | Almuerzo | Lydia Jimenez | |
6/05/2019 | 2:00 | Revisar que los recursos se encuentren asignados para la mejora continua del SGC, Req. Item 7. | Lydia Jimenez | Sandra Lopez Carlos Rodriguez |
6/05/2019 | 3:00 | Auditoria a la revisión por la Alta dirección. Req:Item 9.3 | Lydia Jimenez | Sandra Lopez |
6/05/2019 | 4:00 | Elaboración de informe de Auditoria. | Lydia Jimenez | |
6/05/2019 | 5:00 | Reunión de cierre. | Lydia Jimenez | Sandra Lopez |
Firma del auditor líder: Lydia Jimenez | Firma del auditado: Sandra Lopez – jefe de Oficina de Planeacion. |
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