Caracterizacion Proceso De Calidad

PLANEAR:

1. Detectar las necesidades de los requerimientos para mejorar el funcionamiento de los procesos del SGC

1. Programar el seguimiento a los indicadores y variables de control de los procesos

2. Planear la periodicidad y el método para los seguimientos a las sugerencias, quejas y reclamos de los clientes

3. Definir y establecer el programa de auditorías internas de calidad.

3. Asignación y preparación del equipo de auditores internos de calidad-

HACER:

1. Elaborar y actualizar procedimientos, instructivos, formatos, etc. , ejercer control de documenots y registros, asesorar a líderes y participantes de los procesos para mejorar el desempeño de los mismos, hacer seguimiento al desempeño de los procesos y medir su eficacia.

2. Realizar análisis de tenencias de las sugerencias, quejas y reclamos de los clientes e implementar planes de acción generales para eliminar las causas de estas. Preparar informe para la gerencia.

3. Ejecutar auditorías internas de calidad, Hacer seguimiento a los auditores internos.

1, 2 y 3. Formular y emprender acciones preventivas, correctivas y de mejora.

VERIFICAR:

1. Hacer seguimiento al nivel de pertinencia, actualización y vigencia de la documentación. Hacer seguimiento al niver de aplicabilidad y actualización de los indicadores de gestión, Verificar desempeño de procesos y eficacia de los mismos.

2. Hacer seguimiento al tratamiento dado a las Sugerencias, Quejas y Reclamos de los clientes. Verificar la satisfacción de los clientes con el tratamiento dado.

3. Hacer seguimiento al cumplimiento del programa de auditorías. Verificar la implementación de acciones teniendo en cuenta los hallazgos de los informes. Realizar encuesta de satisfacción a los procesos auditados.

1, 2 y 3. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de las acciones correctivas, preventivas y de mejora. Comprobar el nivel de eficacia de las acciones emprendidas.

ACTUAR:

1. Tomar acciones de mejoramiento para optimizar el mejoramiento de los procesos. Rediseñar indicadores, modificar metas.

2. Gestionar el tratamiento de Sugerencias, quejas y reclamos en caso de insatisfacción del cliente con la respuesta dada.

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