PROCESOS DE CALIDAD

PROCESO: GESTION DE CALIDAD

PROVEEDORES INSUMOS/ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Direccionamiento estrategico. Requisitos de la norma ISO 9001-2008

P • Diseñar e implementar estrategias de implementar.

• Planificar las auditorías internas de la gestión.

• Gestionar diseño y ajustes de indicadores de gestión. Documentos y registros realizados y controlados.

Personal formado y competente

Direcciona-miento estratégico

Todos los Procesos Necesidades de vinculo y capacitación

Personal formado y competente.

H • Documentar los procedimientos.

• Coordinar las actividades de auditoria interna.

• Controlar la estructura documental.

• Elaborar procedimientos exigidos por la norma(4.2.1)

Formatos

Personal formado

Elaboración de documentos Todos los procesos

Recursos Humanos Planificación estratégica y recursos.

Elaboración de documentos

V • Realizar seguimientos a los objetivos de calidad.

• Realizar el seguimiento de acciones, correctivas, preventivas y de mejora.

• Medir indicadores de gestión.

Informe de auditoría internas de calidad y acciones correctivas y preventivas Recursos humanos

Necesidad de la organización

A • Implementar acciones correctivas, preventivas, y de mejoramiento.

• Realizar ajustes requeridos al proceso y a los procedimientos.

• Gestionar y fomentar el mejoramiento continuo de los procesos.

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROVEEDORES INSUMOS/ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

 Clientes Externos

 Junta Directiva

 Todos los Procesos  Necesidades y expectativas del cliente interno y externo.

 Necesidades de la organización.

 Leyes

 Necesidades de infraestructura

 Presupuesto vigencia anterior

 Necesidades de ajustes, atención a las necesidades de infraestructura

 Estándares de supervisión.

 Quejas y reclamos de los clientes interno s y externos

P

H

V

A  Gestionar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento dela entidad

 Elaborar el presupuesto

 Elaborar y tramitar convenios de interés general

 Analizar las necesidades, requisitos y expectativas del cliente interno y externo

 Definir estrategias publicitarias y comerciales

 Elaborar la planificación estratégica de la organización

 Analizar las necesidades de la infraestructura

 Negociar traslados presupuestales con el cliente

 Elaborar y presentar informes de carácter interno y externo

 Comunicar a toda la organización, cambios, estrategias con el fin de ejecutarlas

 Revisar estados de cuenta de la organización y autorización de pagos.

 Medir y analizar los indicadores de gestión

 Realizar la revisión por la dirección

 Evaluar con la junta directiva el desempeño de SGC

 Ejercer la representación legal de la organización para los efectos correspondientes

 Generar soluciones a conflictos internos

 Implementar acciones correctivas, Preventivas de mejoramiento.

 Realizar ajustes requeridos al proceso y a los procedimientos

 Atender y resolver solicitudes, quejas y reclamos de los clientes internos y externos

 Estrategias aprobadas para la oferta del servicio.

 Marco estratégico de la calidad para la organización

 Convenios y/o contratos

 Autorización de pagos

 Informe de carácter interno y externo

 Informe de revisión por la dirección

 Indicadores formulados

 Informe de auditorías internas de calidad

 Informes sobre el desempeño del SGC

 Presupuesto elaborado y gestión de recursos

 Acta de aprobación de traslados presupuestales

 Estados de cuenta de la organización y solicitud para autorización de pagos

 Comunicación entregada

 Resultados de indicadores

 Documentos de representación legal

 Respuesta a necesidades, requisitos y expectativas del cliente interno y externo

 Soluciones a conflictos internos

 Atención y respuesta a quejas y reclamos

 Decisiones para el mejoramiento del SGC

 Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento

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