CONTROL DE DOCUMENTOS

I. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

El Departamento de Normatividad y Calidad elaboró este documento con el objetivo de establecer la metodología que faciliten el control y la administración de los Documentos del Sistema Integral de la Gestión de Calidad.

Este Procedimiento permite mitigar el riesgo operativo causado por la incorrecta distribución, actualización e identificación de los cambios de la documentación.

II. ALCANCE

Este Procedimiento rige para todos los Documentos del Sistema Integral de Calidad de Govimar Préstamos, a excepción de los Registro.

III. RESPONSABLES

A. Jefe de Gestión de Calidad de Grupo Metrobank

Será responsable de:

1. Garantizar que se está cumpliendo con lo indicado en el procedimiento a través de la revisiónes

2. Difundir este procedimiento y formar a los Gerentes y Jefes de Unidades Administrativas, sobre el procedimiento de Control de Documentos.

3. Garantizar la implementación del procedimiento de Control de Documentos en Govimar Préstamos

4. Mantener actualizada las carpetas contentivas con el procedimiento de Control de Documentos vigentes a fin de que se encuentren disponible para su uso, cuando sea modificado.

5. Garantizar el control y la distribución correcta de todos los documentos del Sistema Integral de la Gestión de Calidad.

6. Controlar el histórico de los cambios realizados a los documentos del Sistema

B. Gerentes de Unidades Administrativas

Serán responsables de:

1. Identificar la necesidad de crear o modificar un documento.

2. Actualizar los documentos de su Unidad Administrativa.

3. Asegurar la eficacia del control interno en relación con el procedimiento de Control de Documentos

4. Reportar al departamento de Normatividad y Calidad sobre cualquier desviación que se origine en la práctica establecida, en la implementación de la Gestión Integral de Calidad.

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