Control de Documento y Registros.

ELABORACIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por

Aprobado por

Cargo

Cargo

Fecha

Fecha

Firma

Firma

GG: Gerente General

EF: Encargado de Finanzas

RD: Representante de Dirección

ERH: Encargado de RR.HH.

CSG: Coordinador SGC

SUM: Supervisor

ECC: Encargado Control de Calidad

EFR: Encargado de Frigorífico

JP: Jefe de Producción

IPR: Ing. Prevención de Riesgos

SUP: Supervisor

JM: Jefe de Mantención

SEL: Seleccionadora

EM: Embaladoras

E: Responsabilidad de ejecución

C: Responsabilidad de Cooperación

Letras minúsc.: Resp./área

I: Responsable de estar Informado

Acciones a realizar

GG

CSG

SUP

JCC

IPR

Elaborar los procedimientos, instrucciones y formularios

C

E

C

I

E

Generar la codificación de los documentos

C

E

I

I

I

Aprobar documentación

E

I

I

I

I

Realizar la actualización del listado de documentos

C

E

I

I

E

Realizar el control de los cambios en la documentación

C

E

I

I

E

Realizar la Reexaminación de los documentos

C

E

I

C

C

Realizar respaldo periódico de la documentación

C

I

E

E

E

Realizar el control de la documentación

I

I

I

E

E

Nivel 1 (Manual):

Es un documento Gerencial. Describe principios, relaciones, organización y sistemas.

Nivel 2 (Procedimientos):

Es un documento operacional el cual describe procesos y/o sistemas

Nivel 3 (Instrucciones):

Son documentos operacionales los cuales describen actividades específicas para el lugar de trabajo, además en este nivel pertenecen los documentos como las Descripciones de Cargo

Nivel 4 (Registros):

Documentos diseñados para registrar datos específicos

Nivel 5 (Responsabilidades):

Son Documentos que albergan información de cada responsabilidad y función asignada a cada cargo.