Manual De Procedimientos GES
Enviado por tanogoro • 11 de Diciembre de 2013 • 4.005 Palabras (17 Páginas) • 537 Visitas
[ MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD]
En el presente Manual encontramos los requisitos que se cumplen en nuestro Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos lo que nos permitió conseguir la certificación ISO 9001-2008 y las normas en las cuales se basan.
Índice
GENERALIDADES 5
PERFIL DEL CORPORATIVO GES 5
ESTRUCTURA DEL CORPORATIVO GES. 5
REFERENCIAS NORMATIVAS 6
4.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 6
4.1 REQUISITOS GENERALES 6
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 6
4.2.1 Generalidades 6
4.2.2. Manual de Calidad 6
EXCLUSIONES: 6
7.3 Diseño y desarrollo 6
7.5.2. Validación de los Procesos o Servicio 6
7.5.4 Propiedad del Cliente 7
7.6 Dispositivos de seguimiento y medición. 7
4.2.3. Control de Documentos 7
4.2.4. Control de Registros 8
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 9
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 9
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 9
5.3 POLITICA DE CALIDAD 10
5.4 PLANIFICACION 10
5.4.1 Objetivos de Calidad 10
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 10
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 11
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 11
5.5.2 Representante de la Dirección 11
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 11
5.6.1 Generalidades 11
5.6.2 Información para la Revisión 11
5.6.3 Resultados de la Revisión 12
6.- GESTION DE RECURSOS 13
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 13
6.2 RECURSOS HUMANOS 13
6.2.1 Generalidades 13
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación. 13
6.3 INFRAESTRUCTURA 13
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 14
7.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 14
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (SERVICIO) 14
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 14
7.2.1 Y 7.2.2 Determinación y Revisión de los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto 14
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 14
7.4 COMPRAS 14
7.4.1 Proceso de Compras 14
7.4.2 Información de Compras 15
7.4.3 Verificación de los Productos Comprados 15
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 15
7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio 15
7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y Prestación del Servicio 15
7.5.3 Identificación y Trazabilidad 15
7.5.4 Propiedad del Cliente 15
7.5.5 Preservación del Producto 16
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 16
8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 16
8.1 GENERALIDADES 16
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 16
8.2.1 Satisfacción del Cliente. 16
8.2.2 Auditoría Interna 16
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 17
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 17
8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 17
8.4 ANÁLISIS DE DATOS 17
8.5 MEJORA 18
8.5.1 Mejora Continua 18
8.5.2 y 8.5.3 Acción Correctiva y Preventiva 18
Anexo I 19
ANEXO II 20
GENERALIDADES
PERFIL DEL CORPORATIVO GES
El CORPORATIVO GES, inicia sus operaciones en 1985 ADMINISTRANDO NEGOCIOS de compra, venta y distribución de combustibles y lubricantes, en cinco estaciones de servicio, una distribuidora de diesel marino y una empresa de transportes especializados.
En 1993 nace el sistema de franquicias PEMEX orientado a incrementar la rentabilidad de las estaciones de servicio con un marco de modernidad y mejoramiento tecnológico, en este entorno el CORPORATIVO GES asume el reto de constituirse en el más importante de la región aumentando la Administración de negocios de 33 estaciones de servicio en el 2003 en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.
En el año 2002-2003 inicia el CORPORATIVO GES con la ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS de franquicias BENEDETTI´S PIZZAS, TINTORERIAS MAX, y un Centro de AUTO LAVADO AUTOMÁTICO.
Para el año 2005 el CORPORATIVO GES amplia su ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS con nuevas franquicias como BURGER KING extendiéndose por todo el sureste de México y de esta forma proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de calidad.
ESTRUCTURA DEL CORPORATIVO GES.
Nuestra fuerza laboral es 1010 empleados en el Corporativo GES, clasificados de la siguiente forma: 107 empleados administrativos, 290 promotores de venta; 24 personal directivo, y personal de franquicias 531. El 95% de nuestro personal se encuentra sindicalizado a través de contratos colectivos y el 5% es personal de confianza, Directores y Gerentes. Entre estos sindicatos podemos mencionar a Sindicato de SACXAN ubicado en Chetumal, Sindicato de Monterrey en Tabasco y el sindicato de Prestadora de Servicios en la Zona Campeche, ubicado en la ciudad del mismo nombre.
Nuestras estaciones se ubican en tres sectores: Urbano (Gasolineras de la ciudad), Suburbano (Periferias de las ciudades) y Carretero (en carreteras del país). Aunado a esto, tenemos para el control de las operaciones de nuestras estaciones de servicio, tres oficinas administrativas, la oficina Matriz con sede en la ciudad de Campeche, lugar en donde se realizan las juntas y se toman acuerdos para mejorar las acciones y actividades de la empresa y se tienen dos gerencias regionales, una ubicada en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y la otra ubicada en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
REFERENCIAS NORMATIVAS
1. ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008.- Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos.
2. NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002.- Directrices para Auditorías a los Sistemas de Gestión de Calidad.
4.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
El CORPORATIVO GES ha identificado los Procesos, su secuencia y su interrelación por medio un Mapa de Procesos (Anexo 2 de este Manual).
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 Generalidades
Se tiene definida una Política de Calidad, así como los Objetivos de Calidad en el (Anexo 1 de este Manual).
4.2.2. Manual de Calidad
El Alcance del Sistema de Gestión de Calidad del Corporativo GES es la Administración de Franquicias, Estaciones de Servicio así como Distribución y Transporte de Combustible.
EXCLUSIONES:
7.3 Diseño y desarrollo
El CORPORATIVO GES sigue metodologías de administración adquiridas en la compra de los negocios, y no realizamos actividades de diseño, por lo que este
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