ESTADO DEL ARTE

INDICE

ESTADO DEL ARTE 2

Introducción 2

Entorno de la empresa 3

Realidad problemática y Clima organizacional 4

Justificación 5

ESTADO DEL ARTE

Introducción

El presente trabajo comprende la mejora del control interno para la emisión de las notas de crédito y relación de ventas de la empresa UTP SAC ya que actualmente la empresa no ha tomado en cuenta todos los posibles casos que se presenten

Este trabajo está compuesto por dos partes y 4 capítulos cada uno.

La primera parte corresponde al estado de arte del tema a tratar, consta de cuatro capítulos:

El capítulo 1 es la introducción. El capítulo 2 tiene por título “El Entorno de la Empresa” en este punto se realizar la descripción de la actividad económica de la empresa, la cantidad de trabajadores que tiene para desempeñar las actividades que ayudaran que se desarrolle el giro del negocio de la UTP SAC, a que segmento está dirigido. El capítulo 3 “Realidad Problemática “aquí se describirá como es el control interno actualmente, el FODA, la misión y visión y sobre todo el diagnóstico del clima organizacional. Capítulo 4 “Justificación” aquí se especificara si existe la necesidad de realizar una mejora o un planteamiento de control interno.

La segunda parte corresponde al desarrollo del diagnóstico, compuesto de cuatro capitulo:

El capítulo 1 es el análisis y evaluación detallada del control interno. El capítulo 2 son los datos estadísticos. El capítulo 3 son las medidas correctivas y el Capitulo 4 es el informe final

Entorno de la empresa

La Universidad Tecnológica del Perú fue fundada el 8 de septiembre de1997, por el ingeniero Roger Amuruz Gallegos.

Formalmente ejercicio funciones en noviembre de 1997. Luego de superar las cinco evaluaciones el Conafu autorizó definitivamente su funcionamiento el 28 de marzo del 2005, mediante la resolución Nº 103-2005-CONAFU.

La UTP fue certificada con la norma ISO 9001, el proceso de formación profesional, realizaremos una disciplina de auto perfeccionamiento

Pero en julio del 2012 el Grupo Interbank adquiere más del 50% de las acciones del Grupo UTP, estableciéndose cambios positivos para el crecimiento de la universidad.

Actualmente la UTP cuenta con 2,197 colaboradores

Y los representantes legales son:

DNI Nombre Cargo Fecha Desde

7272637 BARUA ALZAMORA RAMON JOSE VICENTE APODERADO 13/08/2012

7872951 ROSAS DULANTO JOSE ANTONIO GERENTE GENERAL 13/08/2012

9337988 CASTRO MOLINA JUAN ANTONIO APODERADO 13/08/2012

9341920 GOLERGANT NIEGO JONATHAN APODERADO 24/09/2012

10063328 ALEGRIA MORI LUIS ALBERTO GERENTE 24/09/2012

10321664 ABRAM YONG GINO RENATO APODERADO 24/09/2012

29616885 GOMEZ DE LA TORRE PEROCHENA CARLOS MANUEL APODERADO 26/02/2013

Trabaja bajo el cumplimiento de 5 competencias: Resolución de problemas, comunicación efectiva, espíritu de superación, pensamiento tecnológico, ética y ciudadanía

Y bajo 5 principios del aprendizaje basándose en: Evidencias, colaboración, autonomía, para la era digital y para la diversificación de estilos

Realidad problemática y Clima organizacional

Para el crecimiento de la UTP, esta debe destacar en el servicio educativo con alta calidad y también el servicio y trato hacia los alumnos, de esta manera seremos la primera opción siendo más reconocidos como institución y universidad de prestigio

Al funcionarse la UTP SAC e INTERBANK se re-estructuro el área de control interno realizándose nuevos procedimientos estrictos tales como manuales a seguir, grabaciones, documentación, etc. todo debidamente autorizado, los cuales no abarcan todos los escenarios posibles que se puedan presentar respecto al ámbito académico.

La Universidad UTP SAC maneja 2 sistemas, el AS400 (ámbito académico) y el People Soft (Sistema integrado Administrativo). Ambos sistemas no tiene relación alguna

Existe una coordinación total para brindar el servicio académico, pero en algunas ocasiones por más coordinación que exista se presentan inconvenientes como:

• Por el poco número de alumnos no se pueden dictar los cursos

• Por el cruce de horarios los docentes no se encuentran disponibles

Ante esto están en la obligación de cancelar dichos servicios o retrasarlos, sin embrago el alumno cumple con las fechas establecidas al inicio realizando los pagos correspondientes. Es en esta situación se genera un malestar por parte del alumno solicitando la devolución de todos los pagos que ha realizado.

O tal vez:

• El alumno cometió el error de realizar el pago a un código incorrecto

• Pago a cursos incorrectos

• Debido a la lenta actualización del sistema realizan pagos dobles (seguro, cuota)

• Por error del alumno paga en exceso por el material educativo

• Como también por una mala información

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