Cuadro Proyectos

ANÁLISIS DEL NEGOCIO

MERCADO POTENCIAL:

Para el análisis del mercado potencial se tendrá en cuenta datos obtenidos por el XI Censo de Población y VI de Vivienda 2012.

Se tomará como base la población del departamento de Arequipa, según provincia al año 2012, al igual que los distritos con mayor población y según familia los sectores socioeconómicos A, B y C; a partir de estos datos hallaremos una tasa de crecimiento poblacional que usaremos para hallar la proyección total de viviendas en Arequipa Metropolitana tomando como dato inicial el proporcionado por el INEI para el 2014.

Tabla Nº1: Número total de pobladores en Arequipa

Participación de Mercado de" GOLDENBERRY ENERGY"

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018

Población Arequipa 501.381 516422,43 531.915 547.873 564.309

Fuente: INEI

Elaboración propia

MERCADO META:

Nuestro mercado meta representará el 10% de nuestro mercado potencial.

Tabla Nº2: Mercado Meta (10% del mercado potencial)

2014 2015 2016 2017 2018

Población Objetivo: Jóvenes de 18-40 (37%) 185.511 191076 196.809 202712,85 208794,23

Captación de Mercado 11.131 11.465 11.809 12.163 12.528

Adicionalmente, de acuerdo a los resultados de nuestra Investigación hemos determinado que cada persona estaría dispuesta a gastar aproximadamente 246 soles en bebidas energéticas anualmente, como lo detalla el siguiente cuadro.

Tabla Nº3: Gasto promedio anual en bebidas energéticas-Arequipa

2014 2015 2016 2017 2018

Estimado del gasto en bebidas energéticas de personas anualmente. 246 246 246 246 246

NOTA: Estos datos fueron tomados en cuenta del censo del 2012.

PROYECCIÓN DE VENTAS:

Se tendrá en cuenta un crecimiento en la ventas del 6% anual, acorde con el crecimiento del mercado objetivo.

Tabla Nº4: Plan de Ventas - Producción Anual

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 3.116.584 3.210.082 3.306.384 3.405.576 3.507.743

Elaboración propia

EGRESOS:

Costos variables directos:

Tabla Nº5: Materiales directos por envase de 113 g.

Envase 250 ml Envase 500 ml

Materia Prima Cantidad precio unitario Cantidad Precio Unitario Costo Tot. 250 ml Costo Tot. 500 ml Costo Total

Aguaymanto 125 Gr S/. 1,062500 225 gr S/. 1,912500 S/. 43.725,9 S/. 70.957,9 S/. 114.684

Agua 0,25 Lt S/. 0,001025 0,5 lt S/. 0,001025 S/. 38,0 S/. 38,0 S/. 76,059

Azúcar 6 Gr S/. 0,015000 12 gr S/. 0,020000 S/. 556,5 S/. 742,0 S/. 1.299

Preservantes y aditivos 100 mg S/. 0,100000 180 mg S/. 0,180000 S/. 3.710,2 S/. 6.678,4 S/. 10.389

S/. 1,178525 S/. 2,113525 S/. 126.447

Elaboración propia

Costos directos e Indirectos:

Tabla Nº6: Mano de obra directo para el primer ejercicio

COSTOS DIRECTOS

Materia Prima 1049420,72

Mano de Obra Directa 24000

Envases 44.522,63

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1117943,35

COSTOS INDIRECTOS

Energía electrica 6768,96

Agua potable 1539,72

Lejia 2175,84

Gas 4628,52

Insumos de Producción 4800

Costo Produccion Fijo(costo op.) 13144,08

Elaboración propia

Costos administrativos:

Tabla Nº7: Gastos Administrativos mensuales

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Administrador 5000

Gerente Comercial y Ventas 4500

Gerente de Operaciones 4500

Jefe de Logística 3500

Jefe de Presupuestos 3500

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 21000

Elaboración propia

INVERSIÓN TANGIBLE:

Maquinaria

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