Diseño De Control Interno De Entidades

INFORME GENERAL

NOMBRE DE LA EMPRESA: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)

ALCANCE (DEPARTAMENTO, DEPENDENCIA)

DIRECCION (ARCESIO ROMERO PEREZ)

SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL (JAIME PINTO BERMUDEZ)

 EDUCACION AMBIENTAL (JORGE PACHECO PERTUZ)

 APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIAL Y SUBTERRANEAS (JULIO CURVELO)

 ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD ( GREGIA FONSECA)

SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL OPERATIVA U OMISIONAL (FANY MEJIA)

 CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL (ELIUMAT MASA SAMPER)

 LABORATORIO AMBIENTAL ( JAIKER GOMEZ)

SECRETARIA GENERAL (JOSE GREGORIO ROYS ZUÑIGA)

 CORDINADOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO (CLORINDA MUÑOZ)

 TESORERIA (NOLEN GONZALEZ)

 ALMACEN (WILFRIDO RAMIREZ)

 LOGISTICA Y TRASPORTE (ARISTIDES SIERRA)

 ARCHIVO CENTRAL (OSIRIS MONTES)

 COMUNICACIÓN (JUAN JOSE PEÑARANDA)

 BIENESTAR SOCIAL (LUZ MARIA GONZALEZ)

OFICINA ACESORA DE PLANEACION (LUIS MANUEL MEDINA TORO)

 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (JOSE RAMON ORTIZ)

 ORDAMENTACION TERRITORIAL (EMIRO BORGES)

OFICINA ACESORA DE CONTROL INTERNO (MARIA JOSE BRUJES)

 ACESOR DE DIRECCION (JORGE MIGUEL GUEVARA)

OFICINA ASESORA JURIDICA (MAILENE ROBLES PINTO)

OBJETIVO

Todas las corporaciones autónomas regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas, y proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables, así como la cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre sus disposiciones, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el ministerio del medio ambiente.

¿QUIENE ES EL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO?

MARIA JOSE BRUJES

¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DE LA ALTA GERENCIA?

ARCESIO ROMERO PEREZ

¿QUIEN ES EL DE COMITÉ DE COORDINACION?

ARCESIO ROMERO PEREZ

JAIME PINTO BERMUDEZ

FANY MEJIA

JOSE GREGORIO ROYS ZUÑIGA

LUIS MANUEL MEDINA TORO

MARIA JOSE BRUJES

MAILENE ROBLES PINTO

DIAGNOSTICO

En La Empresa corporación Autónoma Regional de la Guajira (CORPOGUAJIRA) se ha realizado una evaluación sobre la manera como se desarrolla el Sistema de Control Interno.

La base para el diseño e implementación del Modelo será el diagnóstico previsto en el modelo estándar de control interno para el estado colombiano (MECI 1000-2005). La elaboración del diagnóstico se llevó a cabo bajo la aplicación de encuestas, entrevistas y con base en información en la página web www.corpoguajira.gov.co.

A través de las encuestas se obtuvieron los resultados para la realización del diagnóstico del Sistema de Control Interno, que nos da a conocer el grado en que se encuentra frente al Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.

La Encuesta se distribuyó entre funcionarios Públicos y la directora de control interno Dr. María José Brujes de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) en documento físico el cual permitió recoger las opiniones de los funcionarios en forma confidencial. La consulta mediante Entrevista a Servidores o Grupos de Servidores, permitió obtener o complementar las evidencias que fundamenten cada respuesta. Se Asignó conforme a la información y la evidencia documental obtenida, un valor entre 1 y 5, en la columna calificación de la hoja cuestionario del aplicativo a cada pregunta, para calificar el grado de cumplimiento de cada criterio. La escala de calificación se interpreta a continuación:

(1) No se cumple.

(2) Se cumple insatisfactoriamente.

(3) Se cumple aceptablemente.

(4) Se cumple en alto grado.

(5) Se cumple plenamente.

La interpretación de los valores obtenidos por cada elemento, componente, subsistema y sistema corresponde al rango donde se encuentre el valor así:

Rango 1.0 – 2.9 ---- Insuficiente

Rango 3.0 – 3.9 ---- Aceptable

Rango 4.0 – 4.9 ---- Bueno

Rango 5.0 ------------ Excelente

La realización de este diagnostico se hace con el fin de establecer el grado de utilización de cada componente del sistema de Control Interno. Identificando así el manejo dentro de la entidad.

ANALISIS DEL DIAGNOSTICO

El Sistema de Control Interno de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) del municipio de Riohacha se encuentra en un nivel satisfactorio con un puntaje del 4,93 por lo cual se considera que cumple en un alto grado con todos los requerimientos del modelo estándar de control interno establecido para las entidades públicas colombianas.

Utilizando el siguiente método

 ∑ De las respuestas = 2793

 Total preguntas realizadas en tres encuestas = 567

Resultado de las encuestas para la realización del diagnóstico 2793 / 567 = 4,93

ELABORADO POR: 07 de mayo de 2012

CAMARGO GREGORI YENIFER C.C. 1.124.036.850

MEDINA DE AVILA LUZ MERY C.C. 40.939.595

MONTES LOZANO KELLIS C.C. 1.010.118.314

VIDAL BOLIVAR LEIDYS C.C. 1.118.841.151

APROBADO POR: 08 de mayo de 2012

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JOSE GREGORIO ROYS ZUÑIGA

Secretario General

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para mejorar el nivel de desarrollo del Subsistema de Control Estratégico, es necesario elaborar el código de ética y el catálogo de Principios y valores en el cual se establezca compromisos y protocolos éticos de los servidores del municipio. De igual manera de debe establecer un modelo de operación por procesos, en el cual se identifiquen las actividades que tengan una clara relación entre si y constituyan

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