FORMATO DE INTERACCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROCESOS (Instrucciones para su diligenciamiento)

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FORMATO DE INTERACCIÓN Y PLANIFICACIÓN

DE PROCESOS 

(Instrucciones para su diligenciamiento) 

Código:  

Versión: 01

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NOMBRE DEL PROCESO: 

ALCANCE DEL PROCESO 

  Transporte y distribución del producto

Actividad Inicial 

Actividad Final 

Recepción y rotulación del productos a despachar

Entrega y distribución al cliente

OBJETIVO DEL PROCESO: 

Garantizar una buena entrega de los pedidos a los clientes, llevando acabo una buen plan de despachos y una excelente distribución diaria

LIDER (ES)  DEL PROCESO: 

Jefe de Logística 

Entradas 

Requisitos

de Entrada 

Proveedor 

Actividades 

Cliente 

Requisitos

de Salida 

Salidas 

  Rotulación del producto terminado por cliente        facturas de pedidos a entregar      plan de distribución diaria

Facturación              certificado de calidad                 vehículos necesarios para la distribución, direcciones

Almacenamiento de producto terminado       .calidad    facturación

P 

Planear logística para la distribución de los pedidos  

Clientes externos, servicio post-venta

Cantidades exactas a entregar  .factura que cumpla con la regulación nacional  .documentación del vehículo y  trasportador al día

Entrega del producto al cliente

H 

Despachar y distribuir los productos

V 

Verificar el cumplimiento de las entregas

A 

Acciones correctivas y preventivas de la buena distribución y entrega

Documentos Relacionados 

Infraestructura

Talento Humano 

Registros Generados 

Procedimiento de despacho, instructivo para la verificación de vehículos, Norma ISO 9001

Área de despachos, montacargas,   vehículos

Auxiliares de logística y líder de logística

Che lis de verificación de vehículos ubicación de sellos de seguridad

Indicador  de Gestión [Factor] 

Nombre del Indicador - Cálculo 

 Responsable de la Medición 

Frecuencia 

100 % efectividad en la entrega

# entregas realizadas X 100                                     # entregas programadas

Jefe de ventas

Mensual

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FORMATO DE INTERACCIÓN Y PLANIFICACIÓN

DE PROCESOS 

(Instrucciones para su diligenciamiento) 

Código:  

Versión: 01

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NOMBRE DEL PROCESO: 

ALCANCE DEL PROCESO 

Medición y análisis de mejora

Actividad Inicial 

Actividad Final 

Diagnóstico de  no conformidades

Ejecución de plan de acción

OBJETIVO DEL PROCESO: 

Establecer los procedimientos  necesarios  para  medir el desempeño de los   procesos  y tomar acciones  que  contribuyan a la mejora continua de los  procesos

LIDER (ES)  DEL PROCESO: 

 Jefe de calidad

Entradas 

Requisitos

de Entrada 

Proveedor 

Actividades 

Cliente 

Requisitos

de Salida 

Salidas 

Identificación interna de las no conformidades

la medición de la satisfacción del cliente

Diligenciar los registros,

De los productos no conforme

Todos los procesos

Auditorías internas

clientes

P 

Establecer planes de  mejora, auditorías internas de calidad 

Todos los departamentos de la empresa

Seguimiento, control de los documentos y registros que se deben diligenciar

Indicadores de gestión por proceso.

Planes de  acción cerrados

Indicadores  de gestión,

no conformidades  

H 

Realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora

V 

Verificar si los controles y requisitos de los de los productos alcanzan los resultados planificados

A 

Tomar acciones para corregir los problemas  detectados

Documentos Relacionados 

Infraestructura

Talento Humano 

Registros Generados 

Encuestas de satisfacción del cliente Planes de mejora, formatos de producto no conforme

Oficina, computadores papelería

Jefe de calidad y auditor interno

Planes de mejora continua

Indicador  de Gestión [Factor] 

Nombre del Indicador - Cálculo 

 Responsable de la Medición 

Frecuencia 

100% de no conformidades

# de procesos auditados x 100

# de procesos  existentes

Representante por la dirección

Una vez por año