ISO TS 16949

LISTAS DE VERIFICACIÓN PREVIAS A LA CERTIFICACIÓN

La lista de verificación es sólo con propósitos de documentación. Precede y suplementa la inspección interna del piso de taller que asegura que lo que dice la documentación en realidad está instalado. Esta lista de verificación de la inspección previa a la certificación para ISO 9000.

Cuestionario de documentación

REQUERIMIENTO 9001

4.1.1 POLÍTICA DE CALIDAD

Documentada y aceptable.

4.1.2 ORGANIZACIÓN

* Todas las responsabilidades y autoridades definidas con claridad.

• Los recursos de verificación identificados y adecuados.

• Asignación de un representante ejecutivo.

4.1.3 SISTEMA DE CALIDAD

Revisado en intervalos apropiados y registrado.

4.3 REVISIÓN DE CONTRATO

Los procedimientos aseguran que:

• Los requerimientos del contrato se documentan.

• Las diferencias dl proyecto se resuelven.

• El proveedor tiene capacidad para satisfacer los requerimientos contractuales.

4.4 CONTROL DE DISEÑO

El procedimiento cubre:

4.4.2 Planeación de diseño y desarrollo incluyendo procedimientos de actualización.

4.4.3 Requerimientos y aportación de diseño; procedimiento para identificar aportaciones.

4.4.4 Producción de diseño.

4.4.5 Procedimiento de verificación de diseño.

4.4.6 Cambios de diseño; procedimientos para revisión y aprobación.

4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

Procedimientos para la aprobación y emisión, cambios y modificaciones.

4.6 ADQUISICIONES

4.6.2 Procedimientos para control de;

• Proveedores

• Subcontratistas.

4.6.3 El procedimiento asegura que los datos d adquisiciones son adecuados.

4.6.4 El comprador permitió el derecho de modificar el origen.

4.7 PRODUCTO ABASTECIDO POR EL COMPRADOR

Procedimientos para la verificación , almacenamiento y mantenimiento.

4.8 IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO.

• Identificación en todas las etapas.

• Procedimiento de seguimiento en la medida necesaria.

4.9 CONTROL DE PROCESO

4.9.1 Los procedimientos muestran que los procesos de producción e instalación se identifican y planean.

• Documentación de las instrucciones de trabajo.

• Los procedimientos aseguran el uso de equipo adecuado de producción e

instalaciones, en torno de trabajo y cumplimiento con los códigos de las normas de

referencia y los planes de calidad.

• El procedimiento incluye la vigilancia y control de procesos y de las características

del producto.

• Se estipula el criterio para la mano de obra. Se documentan los controles de mano

de obra.

4.9.2 El control de procesos especiales se documenta incluyendo: calificación de procesos y registros.

4.10 INSPECCIÓN Y PRUEBA

4.10.1 INSPECCIÓN Y PRUEBA DE RECEPCIÓN

Los procedimientos incluyen:

• Verificación anterior a la liberación.

• Procedimientos de recuperación.

• Registros.

4.10.2 INSPECCIÓN Y PRUEBAS EN PROCESO

Los procedimientos incluyen:

• Inspección adecuada y prueba de producto, planes de calidad, etc.

• Establecimiento del cumplimiento de producto por medio de la vigilancia y controles.

• Mantener procedimientos que incluyen procedimientos de liberación y recuperación.

• Identificación del producto fuera de cumplimiento.

4.10.3 INSPECCIÓN Y PRUEBA FINALES

Los procedimientos aseguran que todas las inspecciones y pruebas anteriores se realicen y que los datos cumplan con los requerimientos especificados.

El procedimiento describe la inspección y pruebas finales hasta que todas las actividades finales se concluyan y la documentación asociada de datos está disponible y autorizada.

El procedimiento describe la inspección final y la prueba que se realizará con la referencia a los planes de calidad.

El procedimiento asegura que el producto no se despacha hasta que todas las actividades finales se concluyen y la documentación asociada de datos está disponible y autorizada.

4.10.4 REGISTROS DE INSPECCIONES Y PRUEBAS

Los procedimientos para mantener los registros de que el producto ha aprobado la inspección y prueba con criterios definidos de aceptación.

4.11 EQUIPO DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y PRUEBAS

El procedimiento incluye:

• selección del equipo apropiado.

• Identificación, calibración, ajuste del equipo en los intervalos prescritos contra las normas nacionales.

• Procedimientos de calibración, detalles del tipo de equipo, número de identificación, ubicación, frecuencia de verificaciones, métodos, criterios de aceptación, y acción a tomar cuando los resultados son insatisfactorios.

• Asegurar que el equipo es capaz de la precisión necesaria.

• Identificación del status de calibración del equipo (etiquetado, etc.)

• Registros de equipo.

• Evaluación de los resultados previos de inspección en los que el equipo se encuentra fuera de calibración.

• Condiciones ecológicas adaptables para las calibraciones, etc.

• Manejo, preservación y almacenamiento del equipo.

• Salvaguardas de la inspección, instalaciones de medición y prueba, incluyendo hardware y software de los ajustes que invalidarían las lecturas.

• Verificación del hardware de prueba (por ejemplo, artefactos, plantillas, patrones) y software de prueba cuando se utilizan formas apropiadas de inspecciones en los intervalos prescritos que incluyen los registros.

4.12 STATUS DE INSPECCIÓN Y PRUEBA

El status de inspección y prueba identificado por los medios apropiados por medio de la producción e instalación, asegurando que sólo se despacha el producto “apropiado”, se usa o instala.

4.13 CONTROL DE PRODUCTO FUERA DE CUMPLIMIENTO

Los procedimientos cumplen:

*identificación, documentación, evaluación, segregación (cuando sea práctico) y eliminación

4.14 ACCIONES CORRECTIVAS

Procedimientos para:

• investigar la causa y la acción correctiva necesaria.

• Análisis de procesos,

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