LACCAN LABORATORIO Y ASESORIAS DE CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL

PLAN DE EMPRESA

JUAN ANTONIO FLOREZ VILLA

TECNOLOGO EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS EN TURISMO SOSTENIBLE

Santa Marta

Abril de 2009

TABLA DE CONTENIDOS

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Concepto de la Empresa 6

1.2. Potencial de mercado en cifras 6

1.3. Ventajas competitivas y propuestas de valor 7

1.4. Resumen de las Inversiones 7

1.5. Proyecciones de venta y rentabilidad 8

1.6. Conclusiones Financieras 9

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. Análisis del Sector 11

2.1.1. Análisis Macro 11

2.1.1.1. Reseña Histórica 11

2.1.1.2. Estado Actual del Sector 12

2.1.1.3. Tendencias Económicas del Sector 12

2.2. Investigación de Mercados 13

2.2.1. Objetivo General de la Investigación 13

2.2.2. Objetivos Específicos de la Investigación 13

2.2.3. Justificación y Antecedentes del Proyecto 14

2.2.4. Resultado de la Investigación 14

2.2.5. Mercado Objetivo 16

2.2.6. Potencial del Mercado 16

2.2.7. Consumo aparente 17

2.2.8. Segmentación del Mercado 17

2.2.9. Análisis de la Demanda del Producto 17

2.2.9.1. Análisis de la Demanda Actual 18

2.3. Análisis de la Competencia 18

2.3.1. Comportamiento Histórico de la Competencia 18

2.3.2. Análisis de Competencia Actual 18

2.3.2.1. Competencia Directa 19

2.3.2.1.1. Proambiente Ltda. 19

2.3.2.1.2. INVEMAR 20

2.3.3. Análisis del Precio de la Competencia 21

2.4. Estrategia de Mercados 22

2.4.1. Plan de Ventas 22

2.4.2. Estrategias de Precios 23

2.4.3. Estrategia de Venta 24

2.4.4. Estrategia de Penetración y Distribución 25

2.4.5. Estrategia de Promoción 25

2.4.6. Estrategia de Comunicación 25

3. ANÁLISIS TECNICO O PRODUCCION

3.1. Descripción Detallada de Servicios 27

3.1.1. Asesorías en Gestión Ambiental 27

3.1.2. Análisis de Laboratorio 27

3.1.3. Capacitaciones 27

3.2. Estado de Desarrollo 27

3.3. Proceso del Servicio 27

3.4. Desarrollo del Producto 30

3.4.1. Costos Unitarios 30

3.4.2. Consumos anuales 31

3.5. Localización del Negocio 31

3.6. Equipos y Maquinaria 31

3.6.1. Equipos 31

3.6.2. Materiales 32

3.6.3. Reactivos 33

3.6.4. Aseo 33

3.7. Distribución en planta 34

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

4.1. Estructura organizacional 36

4.1.1. Descripción de Cargos 37

4.1.1.1. Descripción del cargo de Gerente 37

4.1.1.2. Descripción del cargo Ingeniero del Medio Ambiente 38

4.1.1.3. Descripción del cargo Microbiólogo 38

4.1.1.4. Descripción del cargo Auxiliar de Laboratorio 39

4.1.1.5. Descripción del cargo Asistente Administrativo 40

4.1.1.6. Descripción del cargo Auxiliar de Servicios Generales 41

5. ANÁLISIS ECONOMICO

5.1. Inversión en Activos Fijos 42

5.2. Gastos de Arranque 42

5.3. Presupuesto de Gastos de Personal 42

5.4. Presupuesto de Gastos de Operación 44

5.5. Presupuesto de Gastos de Administración y Ventas 44

6. ANÁLISIS FINANCIERO

6.1. Flujo de Caja 45

6.2. Estado de Resultados 45

6.3 Balance General 46

7. IMPACTO 48

8. ANÁLISIS DE RIESGO 49

LABORATORIO Y ASESORIAS DE CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Concepto De La Empresa

El negocio consiste en el montaje del Laboratorio de Control de Calidad Ambiental LACCAM, que ofrezca servicios de Análisis Físico-Químicos y Microbiológicos, Capacitaciones, Asesorías y acompañamiento en la implementación de sistemas de gestión ambiental y proyectos interdisciplinarios, a instituciones y empresas oficiales, privadas o personas naturales, con el fin de dar solución a problemas que afecten a la comunidad.

El negocio tiene como esencia contribuir con el mejoramiento de la relación hombre–empresa con el medio ambiente que lo rodea, mediante la aplicación y el cumplimiento de la normatividad vigente y de los estándares de calidad exigidos. El diagnóstico y evaluaciones previas realizadas, serán base para la toma de decisiones que conduzcan a identificar, medir y con base en esto disminuir el impacto ambiental ocasionado por las actividades socioeconómicas desarrolladas y de esta forma colaborar a los proyectos corporativos en la conservación, preservación y el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

El Laboratorio de Control de Calidad Ambiental, ofrece los servicios de:

• Asesorías y estudios de Impacto ambiental.

• Capacitaciones y acompañamiento técnico.

• Análisis físico-químicos y microbiológicos para: vertimientos industriales, aguas superficiales, subterráneas, y residual, suelos, sedimentos y residuos.

1.2. Potencial de mercado en cifras

El mercado potencial en el municipio del Magdalena y la Ciudad de Santa Marta está determinado por cerca de 157 empresas del sector agroindustrial que como resultado de sus actividades y funcionamiento generan un impacto ambiental negativo sobre el aire, suelo y cuerpos de agua de la región.

Servicio Clientes potenciales

(Empresas Agroindustriales) Total demanda/ año (unid)

Asesoría 157 7536 Horas asesorías mínimas de 24 horas

Capacitación 157 6280 Horas 2 capacitaciones en el año de 20 horas

Análisis 157 1413

1.3. Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor

El laboratorio cuenta con una ventaja al abrirse en la ciudad de Santa Marta ya que sería pionero en la realización y prestación de este tipo de servicios, son muy pocos los laboratorios con los que cuenta la ciudad y no abarcan este tipo de áreas. Además es significativa la importancia de cada empresa establecida de cumplir con requerimientos ambientales y

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