PROCEDIMIENTO DE BODEGA

1. OBJETIVO

1. Establecer las directrices que se deben cumplir y las inspecciones que se realizarán por parte de Echeverría, Izquierdo, Montajes Industriales S.A., para la recepción, manejo,                   almacenamiento y mantenimiento de materiales y equipos permanentes. Además definir los canales comunicación para informar de daño o pérdida de materiales y equipos de propiedad del cliente, Minera Florida Ltda.

1. ALCANCE

1. Este procedimiento es aplicable  a la recepción, manejo, almacenamiento y mantenimiento de equipos y materiales permanentes suministrados por MFL para el proyecto nuevo  depósito de relaves TTD contrato  CC-02 Obras de construcción y montaje  electromecánico.

1. REFERENCIA

1. Matriz de iper y aspectos ambientales EIMISA.
2. Política de Calidad ECHEVERRIA IZQUERDO MONTAJES INDUSTRIALES.
3. DS Nº 594, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Básicas en Lugares de Trabajo.
4. DS Nº 148, Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos.
5. Plan de Calidad de obra EIMPC-78.
6. PCS-00-00-3.5-014-02 Transporte y conducción de Vehículos.
7. PCS-00-00-3.5-022 Izamiento/Elevación y Movimiento de Carga.

1. DEFINICIONES

1. Materiales y Equipos  Permanentes: Son aquellos materiales y equipos suministrados por el cliente Minera Florida Ltda. para ser incorporados dentro del proyecto.
2. Pre almacenar: Recibir y almacenar un producto en forma transitoria, hasta que se efectúe la verificación del cumplimiento de los requisitos especificados.
3. Expeditor: Jefe de bodega internacional.
4. Aforo y Revisión: Es la revisión y contabilización de los productos recibidos.
5. SB Salida de Bodega: Es  el documento  oficial  para  retiro de materiales y equipos provenientes desde bodegas MFL.
6. DB Devolución de Bodega: Es el documento oficial para devolución de materiales y equipos ya sean estos en calidad  de no uso, sobrantes de proyecto dañados.
7. Informe de Daños y Otras  Observaciones: Documento en el cual se describe el estado de los materiales y equipos al momento de su recepción, manejo, almacenamiento o mantenimiento; pudiendo ser: Aceptado, rechazado o aceptado condicionalmente (detenido). En caso de ser aceptado puede ser liberado y retirado  de bodega para su uso.
8. OS&D: Observaciones realizadas por MFL o por  personal de  EIMISA, lo cual  lleva un correlativo y observaciones del material que  queda  en cuarentena ya sea  este  dañado o en su efecto cualquier anomalía que este presentase.
9.  MFL: Minera Florida Limitada.
10. EIMISA: Echeverría Izquierdo Montajes Industriales S.A.
11. [pic 7]Bodega Internacional: Son las instalaciones de EIMISA en la cual se resguardan todos los materiales y equipos suministrados por MFL.
12. SPDC: Sistema  de proteccion de caida

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1. RESPONSABILIDADES

1. Ingeniero Administrador

1. Es responsable de la implantación de este procedimiento en la obra, de velar por entregar los recursos necesarios para ejecutar las actividades de acuerdo a especificaciones e incentivar las conductas seguras de trabajo.
2. Liderar el Sistema de Gestión Calidad (SGC) implementado en la obra.
3. Responsable por definir el lineamiento general de las actividades y por la revisión y aprobación de este procedimiento.
4. Responsable por evaluar el desarrollo de este procedimiento y efectuar la evaluación crítica, promoviendo las medidas de mejora continua, de acuerdo a los resultados de su implementación.
5. Responsable por establecer y mantener la comunicación con el cliente y los niveles superiores de la Empresa.

1. Jefe de Terreno

1. Es responsable de la manipulación y mantención de los materiales o equipos retirados desde bodega internacional EIMISA.
2. Debe asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad estipuladas por este procedimiento.
3. Controlar el cumplimiento de todas las disposiciones legales y del Cliente, contenidas en este procedimiento
4. Dar las directrices de los trabajos a ejecutar a la línea de mando y al personal de terreno
5. Asegurar la provisión oportuna de los antecedentes (equipos, maquinarias, herramientas, personal) necesaria para la ejecución de la actividad.

1. Expeditor o Jefe de Bodega Internacional

1. Responsable de la recepción, identificación, clasificación, manejo y almacenamiento de suministros almacenados dentro del o los recintos de su bodega.
2. Responsable de informar todo daño o desviación detectada al momento de la recepción, manejo o almacenamiento de un suministro, dentro del o los recintos de su bodega.
3. Encargado de recepcionar los materiales y verificar que estos cumplen con todos los requerimientos técnicos y de calidad establecidos en Especificaciones Técnicas y Manuales Vendor además, de verificar que se encuentre la certificación de calidad.
4. Cuando un elemento no cumpla los requisitos debe informar a Oficina Técnica, entregando copia de registros de recepción de los productos.
5. Seguir las recomendaciones (de MFL o Vendor) relacionado con el almacenaje y resguardo de un equipo en específico.
6. Es el responsable en solicitar planificadamente recursos y mano de obra para inspeccionar y revisar equipos y materiales que requieran una revisión técnica especifica.
7. Es el responsable de difusión y registro de este procedimiento.

1. Supervisor de Especialidad

1. Son responsables de aplicar los lineamientos y disposiciones que se estipulan en este procedimiento, asimismo, son responsables de vigilar que el personal de terreno encargado de la ejecución de los trabajos  Asegurar el cumplimiento de este procedimiento en terreno.
2. Es el responsable de difusión y registro de este procedimiento.
3. Es el responsable de solicitar equipos y materiales a la bodega internacional conforme a acápite 4.11 de este procedimiento.
4. Verificar que los permisos de trabajo, PEACE de los trabajadores y los análisis de riesgos se encuentren realizados antes de la solicitud de materiales a bodega internacional.
5. Utilizar y velar por la utilización de los EPP adecuado para el desarrollo de la actividad.

1. Jefe de Aseguramiento de Calidad

1. Es responsable de la administración del sistema de calidad del proyecto. Esto involucra administrar su documentación y monitorear su aplicación, informando al Ingeniero Administrador del comportamiento del sistema de calidad aplicado y asesorándolo para la toma de medidas que aseguren su efectividad.
2. Asesora a todo el personal sobre el sistema de calidad y realiza las capacitaciones para su implementación.

1. Jefe HSEC

1. Supervisar y controlar que las actividades realizadas en bodega internacional, se lleven a cabo conforme a los estándares del Sistema de Gestión HSEC del cliente, de la empresa y de la normativa legal vigente.
2. Realizar observaciones de seguridad en bodega internacional ya sea programadas o informales.
3. Revisar diariamente el cumplimiento de realización de los ART, PTS, PEACE charlas operaciones o permisos especiales de trabajo según corresponda.
4. Realizar charlas de re instrucción o educación de seguridad según corresponda.
5. Informar al, Jefe de Terreno e Ingeniero Adiminstrador, cuando se detecte alguna acción o condición subestándar potencialmente riesgosa.
6. Asesorar al Jefe de Terreno, jefe de Expeditoria, Supervisor de espacialidad y trabajadores en general, respecto de los métodos de trabajo seguros en su ámbito de acción (área).
7. Coordinar en conjunto con la supervisión las reinstrucciones necesarias al personal que esté involucrado en todas las tareas críticas, dejando un registro escrito.
8. Proporcionar todos los elementos necesarios para resguardar el recinto en construcción (señalética necesaria).
9. Es responsable de la correcta implementación de los aspectos e impactos ambientales establecidos en el proyecto.

1. Personal Ejecutor

1. Ejecutar las actividades en bodega internacional en forma segura, eficiente y bajo los procedimientos establecidos para el proyecto.
2. Usar los adecuados equipos, herramientas, materiales y elementos asignados.
3. Usar en todo momento sus elementos de protección personal y/o adicional que sean necesarios.
4. Comunicar a su jefatura directa, cualquier situación, que a raíz de la actividad y que no haya sido previamente considerada, ponga en riesgo su integridad física, la de sus compañeros, equipos e instalaciones.
5. Informar de inmediato a su jefatura directa ante cualquier lesión que resulte a causa o con ocasión del trabajo que se realiza.

1. Operador Rampla Pluma

1. Debe contar con la capacitación y autorización respectiva para operar el equipo, contando con sus documentos al día. Debe tener sus Exámenes médicos y psicosensotécnico al día.
2. Debe estar totalmente familiarizado con las prácticas operativas de seguridad en el manejo del Equipo, comprender cabalmente las instrucciones sobre operación y mantenimiento.
3. Inspeccionar el equipo, antes de iniciar cada trabajo, de acuerdo a Lista de Verificación del equipo (Check list) el cual debe estar en terreno.  Si detecta alguna anomalía antes o durante la operación del equipo (mal estado de sistema hidráulico, alarmas, interruptores automáticos, dispositivos de seguridad, etc.), deberá dejarlo fuera de servicio.
4. Aplicar los conocimientos respecto a las técnicas de chequeo y uso correcto de los elementos de izaje.
5. Conocer la zona en la que va a trabajar.  Debe familiarizarse con los impedimentos que existen en el lugar y los peligros que puedan existir en la zona.
6. Queda prohibido exponerse o exponer a terceras personas bajo la carga suspendida y no se debe permitir que se desplacen personas colgadas de los ganchos o sobre la carga.
7. Debe obedecer siempre una señal de parada, sin importar quien la haya dado, pues alguna situación de riesgo puede estar ocurriendo. Debe verificar cual fue el motivo de la señal de detención antes de poner nuevamente en movimiento el equipo.
8. Cuando suba o baje del Equipo, utilice los tres puntos de apoyo en  los pasamanos y peldaños.
9. Debe chequear la superficie de apoyo de la grúa y la de la zona de descarga.

1. Rigger

1. Es Vital que el Rigger se empodere de su cargo, tome control de la maniobra, identificando las áreas de trabajo y los posibles obstáculos y/o complicaciones.
2. Será su obligación y responsabilidad, el coordinar previamente con las personas involucradas en la operación, las señales e instrucciones con las cuales dirigirá las maniobras de carga y descarga de Equipos y Materiales que se trasladen a terreno.
3. Será el encargado de dar las instrucciones en lo que respecta a la actividad, es la única persona que dirigirá la maniobra.
4. Coordinará con el operador de camión rampla pluma, las señales a utilizar y normas de seguridad que regirán para esta maniobra.
5. Deberá definir el radio de acción el que se señalizará con conos, para evitar que se sobrepase el área de trabajos.
6. Deberá revisar y chequear los aparejos a utilizar, registrando en formato check list esta revisión, contando con la firma del supervisor y jefe de terreno.
7. Deberá verificar el estado de la maniobra de izaje junto al supervisor y al operador de rampla pluma.
8. Participar activamente en la generación del rigging plan, su revisión y aceptación.
9. Tomará registros de velocidades del viento, las cuales informará permanentemente al supervisor. Esta será registrará por medio de Anemómetros. Con vientos sobre 35 Km/hr. la maniobra debe ser suspendida.
10. Debe verificar estado y capacidad de los elementos de Izaje.
11. Deberá verificar que la carga sea correctamente enganchada con los elementos de izaje.
12. Nunca dar inicio a un izaje con la carga fuera de su centro de gravedad.

1. METODOLOGIA  DE TRABAJO

1. Clasificación de los bienes para su almacenamiento

1. Todos los bienes serán catalogados en cuatro niveles de clasificación.  Estos niveles se establecen para prevenir daños, deterioro o contaminación, de acuerdo a la importancia de sus características físicas y de funcionalidad.
2. Al establecer el nivel de almacenamiento, el Jefe de bodega o Expeditor deberá tener en cuenta las instrucciones del fabricante.
3. Los bienes cubiertos por este procedimiento deberán clasificarse de acuerdo a los siguientes niveles, en el caso de no haber indicación explícita del suministrador.

1. Nivel A

1. Bienes muy sensibles a las condiciones y que se requiere conservar protegidos contra uno o más de los efectos siguientes
2. Variación de temperatura a la que se expongan dentro de límites solicitados por los fabricantes, humedad, vapores, humos, daño físico, lluvia, polvo, gases y contacto directo con el piso, etc. Los siguientes son ejemplos de este nivel:

• Equipo electrónico especial e instrumentación.
• Materiales especiales, tales como productos químicos que son sensibles al medio ambiente, etc.
• Refacciones sensibles de equipos y tableros con circuitos impresos.

1. Nivel B

1. Bienes que se requiere conservar protegidos principalmente contra los efectos de la humedad y que necesiten se les instalen o conecten calefactores y que se les proteja de temperaturas atmosféricas extremas, humedad, daño físico. A modo de guía pueden considerarse para su clasificación, dentro de este nivel, los siguientes artículos:

• Baterías y cargadores.
• Control de accionadores (transmisores) mecánicos.
• CCM, mecanismos de control, dispositivos de distribución, paneles de control, etc.
• Motores generadores.
• Material de aporte soldaduras.
• Válvulas de control e instrumentos en general.

1. Nivel C

1. Bienes que se requiere conservar protegidos contra temperaturas atmosféricas extremas, humedad, vapor y daño físico. La protección frente al vapor de agua y la condensación, no es tan importante como la del nivel B. Como guía, el equipo que se requiere almacenar en este nivel, es el siguiente:

• Bombas.
• Válvulas.
• Transformadores de Alto y Bajo voltaje.
• Compresores y Ventiladores.
• Turbinas auxiliares.
• Cable eléctrico y de instrumentación.
• Equipo de abastecimiento de combustible.
• Aislación Térmica.
• Material de Canalizaciones eléctricas.

1. Nivel D

1. Bienes que requieren protección contra daño físico y corrosión. Pueden considerarse dentro de este nivel, los elementos tales como:

• Estanques.
• Cambiadores de calor y componentes.
• Cañerías.
• Generadores de vapor.
• Elementos estructurales.
• Acero de refuerzo.
• Materiales pétreos.

NOTA: Las listas de equipo para definir los niveles son indicativas y no limitativas en cada uno de los puntos anteriores.

1. Todos los materiales, equipos y componentes serán recepcionados por el Expeditor esto para asegurar que se cumplen los requisitos especificados en los documentos contractuales y de pedido, antes de autorizar su utilización para construcción y montaje.
2. Los suministros de propiedad del cliente deben ser identificados mediante alguna marca o letrero que indique claramente dicha condición.
3. Documentos de la recepción de materiales

1. El Jefe de Expeditoria generará al momento de la llegada a la obra de un equipo un protocolo de recepción del material para conformidad del cliente y que se identificará como “Acta de Recepción de Materiales FO-EIM-POG-07-01”.

1. El acta de recepción de materiales especifica los siguientes puntos para su almacenamiento y posterior uso:

• Fecha de emisión.
• Número de recepción.
• Número del embarque.
• Nombre del proveedor.
• Procedencia (País).
• Ubicación física (lugar físico en el cual se almacenará el suministro).
• Área (lugar o ubicación de montaje del suministro).
• Especialidad (departamento que realiza la instalación en terreno).
• Fecha de recepción en obra.
• Descripción global del material recibido.

1. Chequeo físico e informe de daños y otras observaciones.

1. El Expeditor deberá adjuntar al “Acta de recepción de materiales FO-EIM-POG-07-01” un documento que contendrá el chequeo físico, a través de la “Hoja de Chequeo Físico FO-EIM-POG-07-02” del suministro de acuerdo a las especificaciones de los Packing-List o guías de despacho de cada uno, quedando así claramente identificadas las mermas o sobrantes de los materiales. Así mismo deberá adjuntar un documento de “Informe de Daño y Otras Observaciones FO-EIM-POG-07-03”, que informará los daños u otros detalles observados al momento de la recepción, manejo, almacenamiento de los suministros.

1. Verificación de la recepción

1. El jefe de expeditoria verificará la recepción de materiales a la bodega internacional, enfocada al aspecto de calidad; el objetivo básico será:

• Identificación y disposición de los materiales que no cumplen en uno o varios aspectos de la calidad requerida.
• Verificar visualmente la recepción de los materiales.
• Los bienes rechazados serán identificados y ubicados en un área específica de la bodega internacional.
• Los bienes que sean aceptables físicamente, pero que no dispongan de documentación, estarán en espera hasta su resolución final.

1. Almacenamiento

1. Se definen los métodos de almacenamiento necesarios para cada nivel, con el fin de minimizar la posibilidad de daño o degradación, debido a daño físico, contaminación deterioro o corrosión, desde que el elemento es almacenado hasta que es liberado para su instalación.

1. Niveles de almacenamiento

1. Con respecto a los elementos clasificados como niveles A, B, C y D, los requerimientos de protección física y ambiental de los bienes, serán como sigue si no hay una indicación específica del proveedor:

1. Nivel A

1. Se almacenarán los bienes con las características y los requisitos necesarios siguientes para proporcionar una atmósfera libre de polvo y vapores dañinos:

• Local cubierto y hermético al polvo, lluvia, etc.
• Nivel de iluminación requerida y constante.
• Pavimento propio para carga y tráfico pesado o sobre una superficie adecuada.
• Drenaje que permita el desalojo expedito del área de almacén a drenar.
• Restricción de acceso a personal no autorizado.

1. Nivel B

1. Los elementos clasificados como nivel B serán almacenados en locales cubiertos, resistentes al fuego, impermeables, estancos y bien ventilados. Deberán estar en lugares que no tengan riesgos de inundaciones. El suelo deberá estar en buenas condiciones y con el adecuado sistema de drenaje:

• Los equipos se colocarán sobre maderos que permitan la libre circulación del aire.
• El área de almacenamiento de las mismas características que el nivel A.

1. Nivel C

1. Los elementos clasificados como nivel C, serán almacenados bajo cubierta o intemperie dependiendo de las condiciones ambientales, en el último caso se deberán mantener dentro de su embalaje, separado del piso y si se requiere serán cubiertos con elementos de protección tales como: carpas, toldos o cubiertas de polietileno.  Se vigilará los elementos inhibidores de humedad y sellos.

1. Nivel D

1. Los elementos clasificados como nivel D, pueden almacenarse a la intemperie, en una zona perfectamente marcada, delimitada y controlada, provista de un sistema adecuado de drenaje, de preferencia en pavimento, plataformas, asfalto o gravas.
2. La zona estará ubicada en lugares de escaso tráfico y los materiales y/o equipos se almacenarán en estanterías o sobre polines de madera o concreto, a fin de evitar el contacto con el suelo.

1. Acceso a las bodega Internacional

1. La bodega internacional será área restringida al personal de obra y sólo las personas autorizadas por el Jefe de expeditoria. Será de acceso libre para la revisión o verificación de suministros mayores, sin embargo, los suministros menores tendrán acceso restringido por el Jefe de expeditoria.

1. Prácticas de limpieza

1. Se practicarán métodos de limpieza y cuidado en las áreas de almacenamiento. Estas deberán estar limpias de basura, restos de embalajes, tierra y otros desperdicios contaminantes, como aceites, grasas, ácidos, etc.

1. Protección contra el fuego

1. Se deberá contar con extintores adecuados contra incendios y en condiciones operables dependiendo del tipo de material almacenado en cada área de almacenamiento, de acuerdo a la evaluación efectuada por el personal de bodega internacional.

1. Libre acceso a los elementos almacenados

1. Todos los equipos y materiales serán almacenados de tal manera que se tenga libre acceso para su inspección o almacenamiento, sin movimientos excesivos.

1. Almacenamiento de sustancias peligrosas

1. Las sustancias químicas peligrosas, pinturas, solventes, etc. serán almacenados en áreas ventiladas separadas del resto de los materiales y/o equipos.

1. Identificación

1. Todos los elementos o artículos deberán estar claramente identificados.  Bajo ningún concepto los equipos de instalación permanente se marcarán con pintura o marcadores (ejemplo: usar tarjetas).

1. Cubiertas de protección.

1. Las cubiertas de protección de bodega internacional que se encuentren  a la intemperie deberán ser no flamables y facilitar el drenaje y permitir buena circulación de aire.

1. Manejo

1. Una vez que se hayan verificado los puntos previos a la descarga de los equipos y que no existan problemas, tales como deterioro en su embalaje, marcas de daños, manejo rudo, etc., se procederá a descargar.

1. Es a través de la responsabilidad del Jefe de terreno, de la disciplina correspondiente y al Jefe de expeditoria, que los trabajos de manejo  se hagan con la delicadeza, cuidado y precauciones que se requieran de acuerdo con la naturaleza del bien y las recomendaciones del proveedor.

1. Control de los elementos o artículos almacenados

1. Inspecciones

1. El Jefe de área o Supervisor es responsable de realizar según el documento o código aplicable de mantenimiento, inspecciones al equipo y materiales para asegurar que se mantiene la calidad original de los mismos. Las características mínimas que se verifican, serán entre otras:

• Identificación y marcado.
• Tapas y sellos de protección.
• Revestimientos y preservantes.
• Desecantes y registros de gas inerte.
• Daño físico.
• Limpieza.
• Nivel de aceite.
• Corrosión.
• Mantenimiento.

1. Mantenimiento

1. El Jefe de terreno o Supervisor de la especialidad será responsable de que todos los materiales y/o equipos permanentes que permanezcan en la bodega internacional antes de su puesta en obra se encuentren en las condiciones adecuadas de mantenimiento. El mantenimiento se hará de acuerdo a las recomendaciones del suministrador.

1. Retiro de material

1. Una vez retirado un equipo o suministro de los lugares de almacenaje y en conformidad absoluta a los requerimientos expresados en los documentos de despacho, será responsabilidad del área que solicita el equipo o suministro, el cuidado y la mantención de éste hasta su montaje en lugar definitivo.
2. El Jefe de Terreno designará al personal autorizado para retirar materiales permanentes de la Bodega Internacional, el mismo que firmará la recepción de dicho material por cada disciplina o área.

1. ANALISIS DE GESTION DE CALIDAD

1. Las actividades de control del departamento de Gestión de Calidad para la realización de estas actividades son las siguientes:

1. Generales:        

1. Verificar que el presente documento se encuentre aprobado por MFL y cumpla con los requisitos de los Equipos y materiales conformes a las especificaciones Técnicas y manuales Vendor.
2. Verificar que el presente documento esté difundido a todo el personal que participe en las actividades descritas en este procedimiento.
3. Verificar que equipos y herramientas a utilizar se encuentren en buenas condiciones de uso y se disponga de la certificación respectiva, cuando corresponda. Para lo cual se utilizarán formatos de check list respectivos.
4. Verificar competencias de personal, cuando corresponda.

1. Descarga de Materiales:

1. El Jefe de Expeditoria debe verificar la clasificación de los bienes para su almacenamiento
2. Generar y administrar el registro “Acta de Recepción de Materiales FO-EIM-POG-07-01”
3. El Expeditor deberá generar y administrar el “Acta de recepción de materiales FO-EIM-POG-07-01”
4. Al momento de descargar el material se debe realizar el chequeo físico, a través de la “Hoja de Chequeo Físico FO-EIM-POG-07-02”.
5. El Expeditor deberá generar y administrar el“Informe de Daño y Otras Observaciones FO-EIM-POG-07-03”

1. Almacenamiento:

1. El Jefe de Expeditoria debe verificar la clasificación de los niveles para su almacenamiento.

1. ANALISIS DE SEGURIDAD YSALUD PREOCUPACIONAL.

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