PROCEDIMIENTO PARA HACER PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES
Enviado por Ana Cortés • 27 de Julio de 2021 • Trabajo • 2.123 Palabras (9 Páginas) • 111 Visitas
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CODIGO: PIC01 | REV: ORIGINAL |
FECHA: 04/06/2020 | |
PAGINA: DE 13 | |
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA HACER PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES |
1. OBJETIVO: Proporcionar los lineamientos para el desarrollo de procedimientos e Instrucciones y que tienen el propósito de describir las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de todas las áreas de Asesoría Industrial y Riesgos Ocupacionales de México (AIROM); así como auxiliar en la inducción de puesto, capacitación del personal y actividades de trabajo, acorde al apartado 8 de ISO 17025:2017. |
2. ALCANCE: Aplica desde la asignación del código de un documento, la descripción detallada del cuerpo de los procedimientos e instrucciones, hasta la codificación de documentos de planeación de calidad |
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[pic 55] | [pic 56] CODIFICACIÓN DE FORMATOS: CÓDIGO La descripción del código de un Formato es de la siguiente manera, (ver ejemplo): [pic 57] [pic 58] [pic 59] [pic 60][pic 61] [pic 62] [pic 63][pic 64] [pic 65] DONDE: F= Formato IC= Ingeniería y Calidad 01= Es el número consecutivo del propio Formato A= Revisión del Documento o “Emisión” |
[pic 66] [pic 67][pic 68] ESTRUCTURA – ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 1.Inicio o Finalización: Use esa forma para el primer y último paso del proceso. No se coloca número, ni abreviatura de función. [pic 69] 2. Proceso: Use esta forma para representar un paso en el proceso. Enumere cada proceso de manera consecutiva. [pic 70] [pic 71] [pic 72] 3. Requerimiento del Cliente: Use esta forma para incluir los requerimientos del cliente al SGC, también se debe enumerar [pic 73] 4. Toma de Decisión: Use esta forma para situaciones en las que se debe tomar una decisión, positiva o negativa en el proceso. (no enumerar). [pic 74] 5. Otra Página: Use esta forma para crear un vínculo entre dos páginas. (enumerar) [pic 75] [pic 76][pic 77] | [pic 78] ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS La emisión del procedimiento se debe realizarse con las siguientes características:
ENCABEZADO DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO El código de un Procedimiento se conforma colocando la letra P, seguida de las siglas del área que genera el Procedimiento, más un número consecutivo de dos dígitos y el nivel de revisión del procedimiento que le corresponda. En la REVISIÓN siempre de debe iniciar con ORIGINAL que indica que es la emisión del procedimiento, el número “1” se refiere a la primera revisión del documento y así sucesivamente. En la FECHA Se coloca la fecha de emisión, actualización o revisión del procedimiento, esta palabra debe estar con letras negritas y el resto sin negritas. Colocar la fecha de la siguiente manera 04/06/2020. PÁGINA El número de páginas dependerá del contenido del procedimiento, y estas deben ser colocadas de la siguiente manera 1 DE 5, en cada una de las hojas 2 DE 5… 5 DE 5 etc. El TITULO debe estar con letras negritas y el resto sin negritas, se coloca el concepto o actividad a documentar AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO Solo se coloca al final de la última página en la tabla que se encuentra en la parte inferior del documento, colocar el nombre del puesto del responsable de la elaboración, revisión y autorización. El contenido del procedimiento está compuesto por nueve secciones: 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DIAGRAMA DE FLUJO 4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 5.- DOCUMENTOS RELACIONADOS 6.- ABREVIATURAS. 7.- NORMATIVIDAD APLICABLE 8. HISTORIAL DE REVISIONES 9. AUTORIZACION DEL DOCUMENTO 1.- OBJETIVO: En la sección no. 1 “objetivo”, se define el propósito del procedimiento, y este debe ser viable, factible y realista, en su consecución debe ser clara en lo que se pretende. 2.- ALCANCE: En la sección no. 2 “alcance”, se especifica el alcance que tiene en los procesos y áreas del sistema dicho procedimiento. 3.- DIAGRAMA DE FLUJO: En la sección no. 3 se describe el flujo del proceso a seguir, este debe definir ¿quién lo hace?, ¿cuándo lo hace?, ¿cómo lo hace?,¿dónde se documenta? Y la secuencia de actividades. 4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: Se detalla la actividad a realizar por los involucrados en el procedimiento, así como menciona los documentos de soporte al mismo, como formatos u otros procedimientos. 5.- DOCUMENTOS RELACIONADOS: En esta sección colocar referencias que ayuden a dar sustento, claridad o soporte al flujo del procedimiento, la información de soporte puede ser, pero no se limita a: procedimientos, instrucciones, formatos definiciones, aclaraciones, registros relacionados, etc. 6.- ABREVIATURAS: En esta sección se coloca el significado de las abreviaturas utilizadas. (ver DG ORG-01 ORGANIGRAMA - LÍNEAS DE AUTORIDAD (AIROM). 7.- NORMATIVIDAD APLICABLE: Se colocan las referencias legales aplicables al documento. 8.- HISTORIAL DE REVISIONES: En esta sección se describe el historial de revisión de la siguiente manera: Se debe escribir ORIGINAL en el número de revisión, Se debe escribir el número “1” para la primera revisión, el emisor de procedimiento, la fecha y la descripción inicial como EMISION, para revisiones posteriores colocar de forma detallada el cambio, el cual deberá coincidir con el nivel y la fecha del encabezado. Deberá conservarse el listado de la descripción de cambios dejando siempre la emisión, la penúltima y la última revisión. La revisión del documento será de acuerdo a lo establecido en el documento PDG01-PROCEDIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN. 9. AUTORIZACION DEL DOCUMENTO: Se colocan a los responsables de elaborar, revisar y autorizar el documento. Se debe firmar. |
[pic 79] | [pic 80] ELABORACIÓN DE UNA INSTRUCCIÓN Las Instrucciones son documentos que tienen como origen un Procedimiento. Las instrucciones son documentos que explican cómo debe desarrollarse una actividad específica. A diferencia de los Procedimientos, las instrucciones únicamente afectan a una unidad funcional. Los Formato de las Instrucciones también serán referenciados en los Procedimientos. La emisión de la instrucción se debe realizar con las siguientes características: La Instrucción puede estar escrito con letra Arial No.10 u 11. CÓDIGO La descripción del código de una instrucción, de acuerdo al ejemplo de codificación. En la REVISIÓN siempre de debe iniciar con el ORIGINAL y después con el número “1” que indica que es la primera revisión del procedimiento y así sucesivamente. En la FECHA se coloca la fecha de emisión, actualización o revisión de la instrucción, esta palabra debe estar con letras negritas y el resto sin negritas. Colocar la fecha de la siguiente manera 04/06/2020, el número de letra es Arial 11. PÁGINA el número de páginas dependerá del contenido de la instrucción, y estas deben ser colocadas de la siguiente manera 1 DE 5, en cada una de las hojas 2 DE 5… 5 DE 5 etc. La palabra TÍTULO debe estar con letras negritas y el resto sin negritas, se coloca el concepto o actividad que se quiere documentar. AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO Solo se coloca al final de la última página en la tabla que se encuentra en la parte inferior del documento, colocar el nombre del puesto del responsable de la elaboración y autorización. El contenido de la instrucción está compuesto por siete Secciones: 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. INTRODUCCIÓN 4. DESARROLLO 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 6 ABREVIATURAS 7.- NORMATIVIDAD APLICABLE 8. HISTORIAL DE REVISIONES 9. AUTORIZACION DEL DOCUMENTO [pic 81][pic 82] 1.- OBJETIVO: En esta sección, se define el propósito del documento, y este debe ser viable, factible y realista, en su consecución debe ser clara en lo que se pretende. 2.- ALCANCE: Se especifica el alcance que tiene en los procesos y áreas del sistema dicho procedimiento. 3.- INTRODUCCION: Se explican características generales; tal vez especifique el objetivo o meta (aunque muchas veces ya estará especificado en el título). Puede indicar los componentes, en el caso de que estemos ante el manual de instalación y funcionamiento de un aparato mecánico o electrónico. En el caso de una receta, se especificarían los ingredientes. 4.- DESARROLLO: Es la serie secuencial de las distintas fases o etapas que hay que seguir. 5.- DOCUMENTOS RELACIONADOS: Se deben colocar el listado de los procedimientos y formatos usados en las instrucciones relacionadas al documento, así como cualquier tipo de referencia necesaria. (ver DG ORG-01 ORGANIGRAMA - LÍNEAS DE AUTORIDAD (AIROM). 6.- ABREVIATURAS: En esta sección se coloca el significado de las abreviaturas utilizadas. (ver DG ORG-01 ORGANIGRAMA - LÍNEAS DE AUTORIDAD (AIROM). 7.- NORMATIVIDAD APLICABLE: Se colocan las referencias legales aplicables al documento. 8.- HISTORIAL DE REVISIONES: En esta sección se describe el historial de revisión de la siguiente manera: Se debe escribir ORIGINAL en el número de revisión, Se debe escribir el número “1” para la primera revisión, el emisor de procedimiento, la fecha y la descripción inicial como EMISION, para revisiones posteriores colocar de forma detallada el cambio, el cual deberá coincidir con el nivel y la fecha del encabezado. Deberá conservarse el listado de la descripción de cambios dejando siempre la emisión, la penúltima y la última revisión. La revisión del documento será de acuerdo a lo establecido en el documento PDG01-PROCEDIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN. 9. AUTORIZACION DEL DOCUMENTO: Se colocan a los responsables de elaborar, revisar y autorizar el documento. Se debe firmar. |
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