Plan de auditoria

Auditoria No.

1

Fecha de la Auditoria

Marzo 18 de 2020

Objetivos de la Auditoria:

Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad cumple con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, se ha implementado y se mantiene de manera eficaz para cumplir con la política y objetivos de la organización.

Alcance de la Auditoria:

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 en los procedimientos aplicados y los registros generados dentro del SIGC.

Criterios de la Auditoria:

Norma NTC ISO 9001:2015 normatividad documentada del Sistema Integrado de Gestión y normatividad aplicable.

Auditor Líder:

Karen Tatiana Lizarazo Rodriguez

Equipo Auditor:

Luis Alfredo Ruiz Velandia

FECHA

HORA

PROCESO A AUDITAR

NORMAS Y REQUISITOS A AUDITAR

AUDITOR

AUDITADO

18/03/2020

07:00 a 09:00 am

Dirección estretegica

4.1, 4.3, 4.4.1, 5.2.2, 5.3,6.1, 6.2, 6.3, 7.5, 8.1, 8.3.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 1.0.3

Karen Lizarazo

Yuili Ruiz

18/03/2020

09:00 a 10:00 am

Gestión de materiales

4.4, 6.1, 6.3, 7.5,8.4, 8.5, 8.6, 9.2, 10, 10.3        

Karen Lizarazo

Teresa Viana

18/03/2020

 10:30 a 11:30 am

Producción

4.4, 6.1, 6.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 10.2, 10.3        

Karen Lizarazo

Melquisedec Quiroga

18/03/2020

02:00 a 3:00

Pm

almacenamiento

4.4, 6.1, 6.3, 7.5, 7.5, 8.2, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10, 10.3        

Karen Lizarazo

Rodrigo Arguelles

18/03/2020

03:00 a 03:30 pm

Mantenimiento

4.4, 6.1, 6.3, 7.5, 7.1, 9.2, 10, 10.3        

Karen Lizarazo

Luis Mejia

18/03/2020

03:30 a 04:00 pm

Talento Humano

4.4, 6.1, 6.3, 7.5, 5.3, 7.2, 7.3, 7.1.2        

Karen Lizarazo

Zaira Nuñez

18/03/2020

04;00 a 05:00 pm

Compras

4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.5, 8.4, 9.1, 10, 10.2, 10.3        

Karen Lizarazo

Miguel Saurez

18/03/2020

05:00 a 06:30 pm

HSEQ

4.4, 6.1, 6.3, 7.5, 7.3, 7.4, 9.1, 9.2, 9.3, 10        

Erika Cardenas

Karen Lizarazo

TODOS LOS PROCESOS SERAN AUDITADOS BAJO LA METODOLOGIA PHVA