Proceso logistica

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RESPONSABLE

Secretaria de Gerencia

OBJETIVO

Coordinar la Entrega oportuna de los productos y brindar atención eficaz a las inquietudes o requerimientos de los clientes.

ENTRADAS

ORIGEN

DESCRIPCIÓN

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DESCRIPCION

DESTINO

SALIDAS

Cliente

Requisitos de los productos y retroalimentación

Condiciones para la entrega oportuna de producto a satisfacción

Proceso de Producción

Proceso de Producción

Disponibilidad de productos

Proceso Gestión Gerencial

Especificaciones del SGC

Análisis de datos e indicadores

Proceso Mejoramiento

Proceso  Gestión de Recursos compras

Disponibilidad de recursos

Necesidades de Recursos

Proceso Gestión de Recursos compras

Proceso  Gestión de Recursos sistemas

Recursos Informáticos (software y hardware)

Necesidades de recursos Informáticos

Proceso  Gestión de Recursos Sistemas

Proceso  Gestión de Recursos Personal

Talento humano competente

Necesidades de contratación y capacitación del personal

Proceso  Gestión de Recursos Personal

REQUISITOS

Numerales de la norma NTC  ISO 9001: 2008 4.2, 5.2,7.2, 7.5.1.f, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.5.2 Y 8.5.3

RECURSOS

Humanos

Humanos (ver matriz interrelación Personal-Procesos)

Técnicos

Computador, impresora, teléfono, fax

Tecnológicos

Software Búfalo, MS Outlook, Internet

Financieros

Asignados por gerencia

INDICADORES DE PROCESO

Cumplimiento Órdenes de compra

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DOCUMENTOS DE APOYO

• Despliegue de Objetivos
• NTC-ISO-9001/2008
• Procedimiento de Logística de Entrega de Productos
• Procedimiento de atención al cliente y tratamiento de quejas y reclamos
• Procedimiento Control del Producto y servicio No Conforme
• Procedimiento de Despacho de producto terminado 
• Procedimiento para el Control de Documentos y Registros
• Procedimiento para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora
• Listado Maestro de Documentos
• Matriz de control de registros

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FORMATOS

• Formato Encuesta de satisfacción al cliente (productos)
• Formato Registro de Quejas, Reclamos y Sugerencias
• Formato Carta Respuesta De Reclamos
• Formato Requisitos del cliente

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EVIDENCIAS

• Correos electrónicos enviados
• Correspondencia con el Cliente
• Factura de Venta
• Oferta Mercantil
• Convenios de suministro
• Requisitos del cliente
• Programa de entregas
• Orden de Cargue
• Ordenes de compra
• Relación de facturas
• Remesas
• Tiquete de Báscula
• Formatos diligenciados

ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NORMA NTC-ISO-9001/2008

REQUISITO

DESCRIPCIÓN

4.2

• Para el control de los documentos y registros del SGC, cada proceso debe seguir lo establecido en el Procedimiento para el Control de Documentos y Registros.

5.2

• Enfoque al cliente: A través del proceso de logística de entrega de productos, la Alta Dirección se asegura que los requisitos del cliente se determinen y se comuniquen al personal involucrado para su respectivo cumplimiento.

72.1 y 7.2.2

• La Empresa tiene en cuenta todos los requisitos acordados entre las partes,  que se referencian en ofertas mercantiles, órdenes de compra, convenios de suministro, las cuales a su vez son revisadas y aceptadas por los Clientes. Adicionalmente se les solicita anualmente a nuestros clientes una comunicación donde expresen formalmente los Requisitos de calidad.

A la fecha de vigencia de este documento, no existen requisitos legales o reglamentarios que apliquen a la producción de aceite crudo de palma, aceite crudo de palmiste y torta de palmiste.

Previamente se han considerado las cantidades disponibles de cada producto, para realizar ofertas y  adquirir compromisos con cada uno de los Clientes.

7.2.3

• La comunicación con los Clientes se realiza vía telefónica, fax, correo tradicional o electrónico.

• El control de las quejas reclamos y no conformidades se referencian en el Procedimiento de atención al cliente y tratamiento de quejas y reclamos.

7.5.1.f

• La Entrega del Producto se especifica en el Procedimiento de Logística de Entrega de Productos  y en el Procedimiento de Despacho de producto terminado.

8.2.1

• El seguimiento de la satisfacción del Cliente se evalúa mediante las Encuestas de Satisfacción realizadas y el cumplimiento de los requisitos exigidos por el cliente

8.3

• La identificación, tratamiento, control y seguimiento del producto no conforme se especifica en el Procedimiento Control del Producto y servicio No Conforme.

8.2.3

• El seguimiento y medición del proceso se especifica a través del Despliegue de objetivos, en el cual están definidos los indicadores y las metas para cada uno de los procesos y cuya revisión se realiza a través de los comités de calidad.

8.5.2 y 8.5.3

• Cuando se detecta una no conformidad real o potencial en un proceso, se sigue el Procedimiento para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora.