SISTESIS GENERAL DE AUDITORIA

SINTESIS GENERAL

I. INTRODUCCION

1.1. Origen del Examen

La presente auditoría de sistemas se realiza en cumplimiento de contrato de sociedad de auditoria ZUÑIGA CACERES ASOCIADOS SOCIEDA CIVIL a la empresa LIMA GAS S.A.

1.2. Naturaleza y Objetivos de la Auditoría

a) Naturaleza

La presente acción de control es de tipo de auditoria de sistemas, cuyos objetivos se detallan a continuación:

b) Objetivos

- Objetivos Generales

o Evaluar, examinar el hardware y software implementados, así como la documentación de sistemas en la Empresa Lima Gas S.A., conforme a la normatividad aplicable, y estos han cumplido con los metas de la entidad.

- Objetivos Específicos

o Determinar sí la Gerencia de Informática y Sistemas ha realizado sus tareas y funciones de acuerdo a lo establecido en el Manual de Organización y Funciones de la Institución y a su estructura orgánica.

o Comprobar sí la Oficina de Informática y Sistemas ha cumplido con la ejecución de los proyectos programados en los Planes Operativos durante los años 2014 -2015 (hasta el 25/01/2015).

o Establecer sí el GIS ha emitido un Plan de Sistemas de Información acorde a las necesidades de la Institución.

o Determinar sí existen adecuados controles de datos, fuente de operación y de salida.

o Establecer sí existen adecuados procedimientos de control para la administración del hardware de la Institución.

o Comprobar la existencia de un adecuado programa de mantenimiento de equipos de computación.

o Comprobar la existencia de adecuados procedimientos de control de seguridad de programas de datos y equipos de cómputo.

o Comprobar la existencia de un Plan de Contingencias adecuado a las reales necesidades de la Institución.

c) Alcance

El alcance de la auditoría comprenderá la revisión de las acciones realizadas por la Oficina de la Tecnología de la Información por el período comprendido desde (01.ENE.2014 al 25.ENE.2015), se efectuara de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas – NAGAS, Normas Internacionales de Auditoria – NIAS, Normatividad de sistemas informáticos y comprenderá la revisión y análisis selectivo de las operaciones.

d) Antecedentes y Base Legal de la Entidad

- Descripción de la Entidad

o General

 Constitución, Finalidad y Duración

El 23 de Setiembre de 1961, mediante escritura pública, se funda LIMA GAS, empresa del rubro de Energía orientada al negocio de envasado, distribución y comercialización de gas licuado de Petróleo o GLP.

Desde sus inicios hasta el día de hoy LIMA GAS a brindando una amplia variedad de soluciones basadas en GLP desarrolladas a la medida de las necesidades del consumidor; consolidándose de esta manera como la mejor alternativa de calidad, Seguridad y Servicio en el Rubro Energético.

La compañía se dedica esencialmente a la comercialización de gas licuado de petróleo, sea envasado o a granel y, complementariamente, puede dedicarse también a realizar todo tipo de actividades relacionadas con la producción, importación, industrialización, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de gas de cualquier origen.

Actualmente cuenta a nivel Nacional con 8 plantas envasadoras 3 Zonales de Distribución en las principales ciudades del Perú tales como Piura, Trujillo, Chiclayo, Lima (Callao), Lima (Santa Anita), Ica, Arequipa, Cusco, Tacana y Juliaca; logrando así ser fuerte de trabajo directo e indirecto a más de 300 familias y ser reconocida como una empresa en liderazgo en la gestión de negocios del sector.

 Misión

Satisfacer el abastecimiento de gas y los demás recursos necesarios para su utilización segura confiable, oportuna y eficiente en los hogares e industrias del Perú.

 Visión

“Ser la Nueva Banca de las Grandes Mayorías”

 Organización y Administración – Junta – Directorio – Gerencias – Niveles Jerárquicos

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DNI CONDICION LABORAL PERIODO DE GESTION DIRECCION DOMICILIADA

INICIO TERMINO

1 Ángel Francisco Mafucci Solimano Presidente del Directorio 15462546 Designado 2000 Continua AV. Ramón Castilla 345-D

2 Osvaldo Rosa Agelio Director 44383213 Designado 2003 Continua Calle Arboleda 110-A

3 Alonso Jose Rey Bustamante Director 44356489 Designado 2003 Continua Jr. Los Olivos- Salamanca 103D

4 José Miguel Bambach Salvatore Director 04210308 Designado 2000 Continua Maria Mercedes Cabello de Carbonera – La Victoria 909-F

5 Mario Fernández Astudillo Director 49131825 Designado 2000 Continua Calle Los Geranios, Salamanca 123 A

6 Patricio Hernán Strube Benavente Gerente General 35561246 Designado 2000 Continua Av. Santa Catalina 503 – E

San Isidro.

DIRECTORIO Y GERENCIA

 Locales

Durante más de 50 años en LIMAGAS hemos ganado experiencia y demostrado que somos expertos en el manejo de grandes proyectos. Todo esto ha sido posible gracias a que conformamos un equipo de profesionales, técnicos y operarios de primer nivel comprometidos en ofrecer, a todo tipo de clientes, las soluciones más adecuadas para sus necesidades. Además actualmente contamos con plantas envasadoras ubicadas en el Callao, Chiclayo, Piura, Lambayeque, Ica, Arequipa, Puno y Cusco.

 Principales Productos

La actividad principal de Lima GAS es la comercialización de gas licuado de petróleo, siendo su principal proveedor Repsol YPF Comercial del Perú S.A.

 Gas Envasado

De acuerdo con las necesidades nuestros cilindros pueden ser usados tanto en equipos de combustión para el uso doméstico –destinados a cocinar, calentar agua y calefacción - como para el sector comercial e industrial – en similares aplicaciones de mayor escala, incluyendo el secado de sólidos y el calentamiento de soluciones, como también en los motores de combustión interna de vehículos o grupos electrógenos.

5, 10 y 15 kg. Uso doméstico:

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