CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE CONTROL ESTRATEGICO.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE CONTROL ESTRATEGICO

1. ¿La entidad desarrolla una administración estratégica para el cumplimiento de su misión?
2. ¿existen estrategias consistentes con la misión de la entidad?
3. ¿las estrategias son consistentes con los planes generales de desarrollo aplicables?
4. ¿los objetivos de gestión de las unidades funcionales son consistentes con los objetivos de gestión de la entidad?
5. ¿existe información periódica, oportuna y confiable sobre el cumplimiento de metas y objetivos por área y unidad funcional para el seguimiento de las estrategias?
6. ¿existe información sobre cambios en el entorno que pueda afectar el cumplimiento de las estrategias?
7. ¿existen responsables determinados específicamente para el seguimiento periódico de las metas y objetivos de las distintas áreas y unidades funcionales para el ajuste de los programas correspondientes?
8. ¿existe seguimiento de las metas y objetivos generales y particulares?
9. ¿la entidad tiene definido un plan para el manejo de los riesgos?
10. ¿se realiza seguimiento a la efectividad de los controles existentes para evitar los riesgos?
11. ¿Los funcionarios cumplen con el deber de evaluar los riesgos y proponen las acciones de mejoramiento para disminuirlos?
12. ¿En la dependencia se hace seguimiento al plan de manejo de riesgos y se aplican los correctivos?
13. ¿La Entidad posee un Plan Estratégico adoptado mediante acto administrativo?
14. ¿Existe coherencia entre el Plan Operativo Anual de la dependencia, con el Plan Estratégico Institucional?
15. ¿Los programas de capacitación que se desarrollan, tienen relación con los objetivos y funciones misionales de la Entidad?
16. ¿Existen en la Entidad políticas orientadas al proceso de selección, inducción, reinducción, formación, capacitación, compensación y evaluación de los funcionarios?
17. ¿Los procesos y procedimientos están directamente relacionados con los objetivos Institucionales?
18. ¿Existe armonía entre el objetivo de los  procesos  y el conjunto de planes y programas que rigen en la Entidad?
19. ¿La Entidad ha adoptado la metodología de Administración de Riesgos  y ésta hace parte del Sistema de Control Interno?
20. ¿Los funcionarios son conocedores de la necesidad de adoptar un plan de manejo de riesgos en la entidad?

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