Calidad Requerimiento Auditaables

"CRONOGRAMA DEL IMPLEMENTACIÓN SGC

CASTILLO

"

No. PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OBSERVACIONES

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 "GERENCIA

(Mónica - German)" Diagnostico y comunicado informando la implementación del SGC Calidad P p

E

Alcance del SGC Gerencia P p

E

Proceso Gerenciales Caracterización , inclusión de formatos conexos Calidad P p

E

Revisión Gerencia P p

E

Aprobación Gerencia P p

E

Difusión Calidad P p

E

Implementación del proceso Calidad P p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

E

Comunicado informando el nombramiento del representante de la dirección para SGC Gerencia P p

E p

Establecer política y objetivos de calidad Gerencia P p

E

Aprobar la política y objetivos de calidad Gerencia P p

E

Difundir la política y objetivos de calidad y evaluar el entendimiento Calidad - Gerencia P p p p p p

E

Generar mapa de procesos Calidad P p

E

Aprobar el mapa de proceso Gerencia P p

E

Presentar el presupuesto para la implementación del SGC Calidad P p

E

Revisar el presupuesto Responsable del proceso - Gerencia P p

E

Aprobar presupuesto Gerencia P p

E

Generar un comunicado en el cual se informe sobre la importancia de satisfacer los requisitos del cliente Gerencia P p

E

Estructurar la matriz de eficacia del SGC Calidad P p

E

Aprobar la matriz de eficacia del SGC Gerencia P p

E

Implementar la matriz de eficacia del SGC Gerencia P p p

E

Estructurar Informe del SGC Calidad P p

E

Aprobar Informe del SGC Gerencia P p

E

Estructurar el seguimiento a los resultados de la revisión gerencial del SGC Gerencia - Calidad P p

E

Aprobar y socializar Manual de calidad Gerencia - Calidad P p p

E

2 "ADMINISTRACION

RECURSOS HUMANOS

(Mónica)" "Caracterización del proceso, incluyendo los formatos conexos, indicadores proceso.

" Responsable del proceso - Calidad P p

E

Revisión Gerencia - Calidad P p

E

Aprobación Gerencia P p

E

Difusión Calidad P p p

E

Implementación del proceso Responsable del proceso - Calidad P p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

E

3 "CONTABILIDAD

(Mónica)" "Caracterización del proceso, incluyendo los formatos conexos, indicadores proceso.

" Responsable del proceso - Calidad P p

E

Revisión Gerencia - Calidad P p

E

Aprobación Gerencia P p

E

Difusión Calidad P p

E

Implementación del proceso Responsable del proceso - Calidad P p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

E

4 "COMPRAS

(Mónica)" "Caracterización del proceso, incluyendo los formatos conexos, indicadores proceso.

" Responsable del proceso - Calidad P p

E

Revisión Gerencia - Calidad P p

E

Aprobación Gerencia P p

E

Difusión Calidad P p

E

Implementación del proceso Responsable del proceso - Calidad P p p p p p p p p p p p p p p p p p p

E

5 "TECNICO

(German)" "Caracterización del proceso, incluyendo los formatos conexos,

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