“Conocimiento de formatos del SGC y su aplicación para generar evidencias de los procesos”
Enviado por JUAN CARLOS ANTUNEZ TELLEZ • 1 de Abril de 2020 • Apuntes • 1.679 Palabras (7 Páginas) • 135 Visitas
Curso-Taller:
“Conocimiento de formatos del SGC
y su aplicación para generar evidencias de los procesos”
Evidencia: -Respuesta de los tres planteamientos en un solo documento.
-Un solo cuadro por EN.
Participantes:
- Mtro. Jose Luis González García
Coordinador del SGC en la EN
(Se encuentra en Periodo Pre-jubilatorio, por lo que no se enviaran sus evidencias).
- Profr. Salvador Gerardo Delabra Mejía
Auditor Interno
- Lic. Xiomara Quintana Morales
Implementadora
Sesión No. Dos Fecha de entrega: 26 de marzo de 2020
Curso-Taller: “Conocimiento de formatos del SGC y su aplicación para generar evidencias de los procesos” Sesión: 2
Análisis de planteamientos:
- ¿Conoces el procedimiento “Auditoria Internas de Calidad para la SEN y las 36 ENPEM” y cuál es el propósito de este?
Lo conozco hasta este momento en que estoy tomando el curso y he analizado el documento, anteriormente lo desconocía.
El propósito que marca este documento habla de establecer acciones a seguir para asegurar que el SGC se dé conforme con las disposiciones planificadas, los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y lo establecido por la propia organización.
Lic. Xiomara Quintana Morales
Implementadora
Si se conoce el procedimiento de auditorias de la Calidad, del sistema de Gestión de la Calidad de las Escuelas Normales del Estado de México,
Propósito: Establecer las acciones a seguir para asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se dé conforme con las disposiciones planificadas, los requisitos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 y los establecidos por la propia organización; además de demostrar que se ha implementado y mantenido de manera eficaz.
En este procedimiento documentado se definen las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías internas de calidad.
Profr. Salvador Gerardo Delabra Mejía
Auditor
- ¿Quién se encarga de elaborar, autorizar, desarrollar y evaluar el Plan de Auditoria Interna para la SEN y las 36 ENPEM?
Elabora: El auditor líder
Autoriza: La Subdirección de Educación Normal
Desarrolla: El auditor interno asignado al sitio
Evalúa: No se habla de evaluar el Plan de Auditoria como tal, más bien se habla de la evaluación de los auditores con una encuesta que se aplica a los auditados y quien la realiza son el AL y el CGSGC.
Lic. Xiomara Quintana Morales
Implementadora
El AL elabora el programa Anual de Auditoria Interna de Calidad, y lo somete a consideración de la Coordinación General del Sistema de Gestión de la Calidad de la Coordinación General del Sistema de Gestión de la Calidad, para revisión. Posteriormente lo presenta a la SEN para su autorización. Una vez aprobado se remite a la 36 ENPEM.
Profr. Salvador Gerardo Delabra Mejía
Auditor
- ¿Cuál es tu participación en el desarrollo de las auditorías internas y externas del SGC?
Según el procedimiento mi figura no aparece en ningún momento, sin embargo creo que en mi institución el implementador está realizando las funciones que le corresponden al Coordinador del Sistema en la Escuela Normal.
Lic. Xiomara Quintana Morales
Implementadora
Se da seguimiento a los apartados, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9
Profr. Salvador Gerardo Delabra Mejía
Auditor
Cuadro de doble entrada:
Revisa el Plan e informe de auditoría interna realizada del 15 al 17 de enero de 2020. Escribe los puntos de la Norma ISO 9001:2015 QUE FUERON REVISADOS. | Revisa el Plan e Informe de auditoría externa. Escribe los puntos de la Norma ISO 9001:2015 que fueron revisados | |
Plan 1 y Plan 2, en todos los procesos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.3 6.1, 6.1.1 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.1.5, 7.1.5.2, 7.1.6, 7.2 7.3 7.4 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 7.5.3.1, 7.5.3.2 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6 8.6 8.7, 8.7.1, 8.7.2 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3 10, 10.1, 10.2, 10.3 |
| |
Informe de auditoría interna: 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2 5.3 6, 6.1, 6.2, 6.3 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2., 8.2.3, 8.2.4, 8.3 8.4 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6 8.6 8.7 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 9.2 9.3 10, 10.1, 10.2, 10.3 | ||
Elaboración de la planificación docente, seguimiento y Evaluación de aplicación de la planificación docente | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3,7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 9.3, 10, 10.1, 10.2, 10.3 | |
Seguimiento a egresados | 4., 5., 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6,9, 7., 8., 9., 10. |
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