INFORME DE AUDITORIA
|
FECHA: 30-10-2014
| SECTOR: Laboratorio Control de Calidad |
AUDITORES: Auditor Líder: José Barazutti
| COACH: Ing. Qca. María Laura Cavana |
FORTALEZAS:
|
DEBILIDADES: |
- Hubo revisión previa de la documentación del sector (procedimientos y registros) por sistema; informe auditoria anterior, estado de resolución de hallazgos anteriores, etc.
|
|
- Envió el programa de auditoria con anterioridad a los responsables de los sectores.
|
|
- La reunión de apertura se realizó apropiadamente.
| - Cuando no se puede acceder a toda la documentación; consultar si es que hay accesos restringidos (o no), y que por favor faciliten la información, previo a la ejecución de la auditoria.
|
- Tener siempre en cuenta las medidas de seguridad. Informar a los miembros de su equipo auditor de las mismas, y/o solicitar aclaraciones a los auditados.
| |
- Las preguntas que realizó fueron buenas y en gral. abiertas.
| |
- Tener en cuenta de no saltar en los temas y seguir el hilo. Sino lleva a que el auditado se pierda o se sienta incómodo porque no puede terminar con un tema.
| - Respecto a los aspectos e impactos, recordar profundizar en los mismos. El personal debe poder decirlos con sus propias palabras.
|
- Cuando no comprendió, volvió a repreguntar de otro modo para asegurarse de entender.
| |
- Se expresó apropiadamente.
| - Al iniciar la reunión de apertura cuando no se conoce totalmente a los auditados (éste no era el caso): Registrar los nombres de los auditados y los cargos que ocupan dentro de la empresa. a) preparar un registro de asistencia y hacerlo circular al iniciar la reunión de apertura. b) a medida que se va auditando y al iniciar, se pregunta al auditado su nombre, apellido y cargo dentro de la empresa.
|
- Generó un buen clima de trabajo.
| - Al iniciar la reunión de apertura, es otra opción que el líder presente a los miembros del equipo auditor (nombre, apellido y cargo), e indicar cuál es la función de ellos (está cómo observador?)
|
- La preparación y análisis de los hallazgos para hacer la devolución a los auditados, fue coherente.
| - Cuando se revisan documentos (acá se revisaron en cada sector), puede solicitarse un proyector para la auditoria, y así los auditados proyectan el material y todos los auditores lo ven a la vez.
|
- Tomó fotografías de los hallazgos
| - Recordar que cuando se cargan las fotos en el informe, hay que colocar el n° de las mismas o un identificación única.
|
| - Durante la auditoria: de los aspectos con desviación, puede hacerse una clasificación previa para acelerar el tiempo en la preparación del cierre.
|
- A priori, la clasificación que se hizo de los hallazgos fue acertada. A la fecha de este informe.
| - Revisar el programa con frecuencia, para saber lo que se hizo, lo que falta y de qué tiempo restante se dispone.
|
- Permitió la participación de los miembros del equipo auditor; se hizo en forma organizada.
| |
- Hizo seguimiento de los hallazgos.
| - Tomar nota de todo lo que uno quiere preguntarle al auditado a medida que va explicando algo, pero para no interrumpirlo y cortar el hilo; no pregunto en el momento pero no podemos olvidarnos.
|
- Es prudente y espera el momento para preguntar.
| |
| - Recomendación: Registrar la información y datos para otros auditores de otras áreas, y que sigan pistas que relevan uds Ej: las galletitas que cambian su aspecto exterior. Ver la capacitación del personal que inspecciona; ver cuántos rechazos hubo en producción, etc.
|
| - Mantener bajo control el tiempo.
|
CONCLUSIONES: Se considera que el resultado es muy positivo Todo lo detallado como “debilidades”, en el caso de José son recomendaciones para la próxima auditoria en que se presenten estos temas. Mostró conocimiento y tiene mucho potencial. |
- Previo a la auditoria: a) Compartir toda la información obtenida en una reunión, con los miembros del equipo auditor. b) Solicitar la colaboración del equipo auditor, para analizar cómo van a organizar la auditoria. Ej: se van a dividir? Cuántos equipos van a formar? Qué información tienen para poder elegir ya ejemplos y que puedan solicitar y trazar en la auditoria. En función de los hallazgos de la auditoria anterior, qué preguntas deben hacer para seguir la línea?
|
