PLANIFICACION Y PREPARCION DE AUDITORIA

1. Diseño del programa de auditorías1: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a. Objetivos y alcance del programa de auditoría.

b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.

c. Criterios de auditoría.

d. Auditores seleccionados por procesos.

e. Recursos necesarios.

f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

OBJETIVO: Valorar la eficacia, cumplimiento y adecuación del sistema de gestión de calidad con referencia a los requisitos de la norma internación ISO 9001:2000.

ALCANCE: Todos los elementos que constituyen el sistema de gestión de calidad , según se describe en el manual de calidad del sistema de gestión de calidad (SGC) De la organización.

CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA: La auditoría se realizara semestralmente durante el año.

CRITERIO DE AUDITORIA: Norma NTC ISO 9001 DEL 2008, Modelo estándar de control interno MECI.

Auditores seleccionados por procesos.

Representante del SGC: JEFE DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO.

Auditor Líder: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Equipo Auditor: LUIS CARLOS GAMBOA CAICEDO.

Recursos Necesarios:

Sala de reuniones, manuales, documentación del sistema de gestión.

Riesgos:

Que no se logre el objetivo planteado, externos: problemas con el orden público, legales.

2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a. Objetivos y alcance de la auditoría.

b. Procesos a ser auditados.

c. Criterios de auditoría y documentación de referencia.

d. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.

e. Métodos de auditoría a utilizar.

f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

Objetivos

Realizar seguimiento a las actividades del avance de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

Alcance

Verificar en cada una de las áreas de la institucion, el desarrollo y cumpliendo a cabalidad en cada una de las etapas; los compromisos y actividades adquiridos a partir del proceso de adopción hasta la fecha de la implementación.

Procesos a ser auditados.

Gestión Estratégica, Gestión Social, Desarrollo Institucional, Gestión calidad.

Criterios de auditoria y documento de referencia.

Norma NTC ISO 9001 DEL 2008, Modelo estándar de control interno MECI, Manual de calidad.

Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría

ubicación ecada uno de los departamentos involucrado Gestión Estratégica, Gestión

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