Procedimiento De Selección De Proveedores Críticos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES CRÍTICOS

AUDITORIA DE SEGUNDA PARTE

Tabla de contenido

1. MARCO REFERENCIAL 3

1.1. Antecedentes 3

1.2. Modelo de operación del negocio (cadena de valor) 3

1.3. Proveedores críticos 4

1.4. Análisis del problema 4

1.5. Misión 4

1.6. Visión 5

1.7. Hipótesis 5

1.8. Justificación 5

1.9. Objetivos 5

1.10. Método a utilizar 5

1.11. Variables 5

1.12. Alcance 5

2. DESARROLLO 6

2.1. Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores 6

1. OBJETIVO 8

2. ALCANCE 8

3. DEFINICIONES. 8

4. REFERENCIA LEGALES 8

5. RESPONSABILIDADES. 8

6. PROCEDIMIENTO. 8

6.1. Solicitud de inscripción: 8

6.2. Selección de proveedores: 9

a) Criterios de calidad: 9

b) Criterios económicos: 9

c) Criterios ambientales: 9

6.3. Calificación de Proveedores 9

6.4. Registro de Proveedores 11

6.5. Auditoría 11

7. ANEXOS 12

PR-LIM-001 Formulario Proveedores de Limpieza 12

PR-GES-001 Formulario Proveedores de Gestión de Residuos 13

PR-MON-001 Formulario Proveedores de Monitoreo 14

PR-QUIM-001 Formulario Proveedores de Productos Químicos 15

FR-PRO-001 Formato de registro de proveedores 16

Carta tipo para Notificación de Selección a Proveedores 17

Carta tipo para Notificación de Auditoría a Proveedores 18

2.2. Auditoría de segunda parte 19

2.2.1. Programas de Auditoría 19

2.2.2. Planes de Auditoría 22

2.2.3. Informe de Auditoría 25

2.2.4. Evaluación de Resultados 26

3. CONCLUSIONES 26

4. RECOMENDACIONES 26

5. ANEXOS 26

5.1.1. Listas de Verificación 26

5.1.2. Cronograma de auditorias 29

5.1.3. Reporte de no conformidades 31

5.1.4. Recursos requeridos y Presupuesto 31

5.1.5. Bibliografía 32

1. MARCO REFERENCIAL

1.1. Antecedentes

TECCA es una empresa especializada en el manejo industrial del agua, con equipo humano capacitado, la tecnología y el equipamiento suficientes para prestar sus servicios a los más diversos sectores de la industria, siempre con la mente puesta en la asistencia integral, eficiente y oportuna.

TECCA se creó en 1985 y empieza sus operaciones en Ecuador con el nombre de Operadora de Agua Hidrocoltec en el año 2010.

Ya que es una empresa de servicios, los volúmenes de “producción” podrían definirse como la cantidad mensual de agua tratada, que en este caso está entre los 9000 y 10000 m3/mes.

El domicilio de la empresa se encuentra en la Av. De los Shyris S/N y Suecia, en el Edificio Renazzo Plaza, cuarto piso, oficina 402. Sin embargo la operación tiene lugar en las instalaciones de PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR planta EL CONDADO, ubicada en la Fernando Daquilema N70-38 y Julián Quitu, en la ciudad de Quito.

TECCA, se dedica a la operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

1.2. Modelo de operación del negocio (cadena de valor)

Los procesos operacionales involucrados se pueden dividir en:

a. Servicios de producción y distribución de agua potable.

Esta operación incluye los procesos necesarios para convertir el agua residual captada en agua que cumple con la normatividad que pide la entidad ambiental, conduciendo ésta a las alcantarillas.

Proceso de Producción

La entrega del servicio de agua potable sigue el siguiente proceso:

• Captación: el agua es captada en el pozo de inicio.

• Incorporación de productos químicos: en las partes iniciales del proceso de producción del agua potable es necesario agregar floculantes y coagulantes para que precipiten las partículas que enturbian el agua.

• Clarificación por aireación: El siguiente paso es realizar sucesivamente las acciones de coagulación, floculación y aireación. Se forma lodo que es removido por el barredor del CAF para clarificar el agua.

• Tratamiento biológico: una vez clarificada, el agua pasa por un filtro percolador, en donde el agua pasa a través de un lecho de microorganismos que remueven la carga orgánica soluble presente en el agua a tratar.

b. Servicios de recolección de aguas servidas

Esta operación se refiere al proceso de recolectar las aguas residuales, con características industriales, desde la planta de producción de PEPSICO ALIMENTOS y conducirlas por impulsión a la planta de tratamiento.

c. Tratamiento y disposición de aguas servidas.

El agua recolectada es tratada en la planta de tratamiento, de manera de eliminar mediante diferentes procesos el exceso de contaminación, dando cumplimiento a la legislación respectiva.

Posteriormente, dichas aguas son devueltas al alcantarillado.

CADENA DE VALOR Y PROVEEDORES CRÍTICOS

1.3. Proveedores críticos

Tomando en cuenta que los proveedores críticos son los proveedores cuyos productos o servicios afectan la calidad del producto (en este caso al tratamiento de aguas residuales), o los que impactan en el proceso de desarrollo de dicho producto y que este proceso pueda llevarse a cabo sin inconvenientes, hemos definido como proveedores críticos dentro del proceso de tratamiento de aguas residuales que maneja la empresa TECCA a los siguientes:

• Proveedores de limpieza: los mismos que serán los encargados de las limpiezas de los diferentes tanques que se tienen a lo largo del proceso de tratamiento.

• Proveedores de monitoreo: serían los laboratorios encargados de controlar que el efluente entregado cumpla con la normatividad establecida en el Distrito Metropolitano de Quito (Resolución No. 002-SA-2014 a la Ordenanza Municipal 213)

• Proveedores de productos químicos: encargados de entregar la materia prima para poder llevar a cabo el tratamiento físico químico del proceso de tratamiento de aguas residuales.

• Proveedores de gestión de residuos: quienes serán los encargados de transportar y disponer los lodos deshidratados generados dentro del proceso de tratamiento de aguas residuales.

1.4. Análisis del problema

El principal inconveniente es no tener identificados dentro de los proveedores considerados críticos, a un grupo de empresas que entreguen el producto o servicio requerido, los mismos que generan un impacto en las diferentes etapas del tratamiento de aguas residuales.

1.5. Misión

La

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