Procedimmmientos De Auditoria Interna

Procedimiento de Auditorias Internas

Clave

P-8.2.2-ACA-01 Revisión

E Fecha

25/08/06 Página

2 de 4

Elaboró

Ing. Ana Ma. Anzures González Coordinador ISO Revisó

C.P. Marco Antonio Cuellar

Garza

Gerente Administrativo Aprobó

Lic. Jesús de la Garza Díaz del Guante

Gerente General

Desarrollo.

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Anexos.

Programa de Auditoria

Lista de Verificación

Lista de asistencia para reunión de apertura / cierre

Procedimiento de Auditorias Internas

Clave

P-8.2.2-ACA-01 Revisión

E Fecha

25/08/06 Página

3 de 4

Elaboró

Ing. Ana Ma. Anzures González Coordinador ISO Revisó

C.P. Marco Antonio Cuellar

Garza

Gerente Administrativo Aprobó

Lic. Jesús de la Garza Díaz del Guante

Gerente General

Auditor líder

Equipo

Auditor

Área

Auditada

Actividades y/o Formatos

Planificación de la Auditoria

1

1. La auditorias internas son planificadas por medio de

un programa de auditoria el cual es autorizado por la gerencia, tomando en cuenta la norma ISO

9001:2000.

2

2. Se conjunta al equipo auditor para entregarles el plan de auditoria, dando las directrices para la lista de verificación.

3 3. En el Plan de auditoria se pone de manifiesto la responsabilidad y la independencia del autor con el área auditada.

Ejecución de la Auditoria

4 4. Se realiza la reunión de apertura con el área auditada indicando, los canales de comunicación, objetivo y

alcance de la auditoria, si existe alguna duda se aclara en el momento, se registra la asistencia de todos los involucrados en la lista de asistencia.

5 5. La auditoria se lleva a cabo con la ayuda de la lista de verificación tomando en cuenta los criterios aplicables del sistema de gestión de calidad y todas las evidencias objetivas que presenten.

6. Si se encuentra una desviación al sistema de gestión

6 de calidad la cual se considera una no conformidad se

indica al momento al auditado y se pide su conformidad.

7. Se registra en la lista de verificación el hallazgo

7 encontrado que genera la no conformidad.

8. Se levanta una solicitud de acción correctiva de la no

8 conformidad encontrada y se le pide al auditado firme de conformidad así como al responsable del área

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E Fecha

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Ing. Ana Ma. Anzures González Coordinador ISO Revisó

C.P. Marco Antonio Cuellar

Garza

Gerente Administrativo Aprobó

Lic. Jesús de la Garza Díaz del Guante

Gerente General

Responsable de Auditoría

Equipo

Auditor

Área

Auditada

Actividades y/o Formatos

Cierre de la Auditoria

9. Se realiza una reunión con el equipo auditor para integrar el resultado de la auditoria, posteriormente se reúnen con el área auditada informándole de forma verbal los hallazgos encontrados durante la auditoria.

9

10. Se registra en la lista de asistencia la reunión de cierre.

10 Informe de Auditoria

11. Se elabora el reporte de auditoria basado en los resultados de la lista de verificación y en las observaciones del equipo auditor.

11 12. En un periodo de 7 días hábiles se entrega el informe de auditoria indicando las no

conformidades encontradas durante la auditoria, el cual se le entrega al Representante de la Gerencia con copia para las áreas auditadas.

12

13. Se da seguimiento a las solicitudes de acción correctiva, indicando fecha de inicio y termino de dicha acción.

13

14. Se informa el seguimiento de las acciones

correctivas monitoreando la efectividad de las actividades realizadas, al Responsable del área y Representante de la Gerencia.

14

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