Programa Sistemas de Gestión de la Calidad ISO9001:2008

ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4

DATOS GENERALES

Programa Programa Sistemas de Gestión de la Calidad ISO9001:2008

Modulo: Planificación de un SGC ISO9000

SENA REGIONAL SANTANDER

Puntaje 125 puntos, equivalentes al 100% de la nota acumulada de la semana 4.

Modalidad de La actividad Grupal

Objetivo de la Actividad Grupal: Identificar problemas y dificultades en la implementación de un SGC y plantear alternativas de solución a los mismos.

Pautas generales para el Desarrollo de la Actividad Grupal

Cada equipo de trabajo deberá realizar la siguiente actividad: (Los equipos de trabajo los conformará el tutor durante la semana de inducción del curso y la información será enviada durante los tres primeros días de la primera semana.)

1. Investigue e identifique por lo menos TRES (3) problemas o dificultades presentes en el proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad relacionadas con la Planificación del Sistema de Gestión de Calidad. (Pueden ser situaciones reales que hayan ocurrido en sus sitios de trabajo o en alguna otra empresa donde hayan laborado, en caso de no tener empresa investigar en empresas de familiares, amigos, etc.) Algunos problemas que comúnmente se presentan se relacionan con: cultura empresarial, infraestructura, documentación, falta de compromiso, recursos, otros.

2. Plantear por lo menos DOS (2) alternativas de solución a cada uno de los TRES problemas o dificultades identificados en el numeral 1. (En este apartado se debe describir brevemente cual o cuales podrían ser las soluciones o cuáles fueron las soluciones aplicadas en dicha empresa para la solución de sus dificultades).

NOTA. Los puntos 1 y 2 deben ser desarrollados en el siguiente formato:

No. Problema o dificultad Posibles causas Alternativa de solución 1

1.

El líder del proceso desconoce los procedimientos, registros e indicadores establecidos en el sistema de gestión de la calidad y durante la auditoria debe ser apoyado constantemente por el coordinador de la calidad 1. El líder del porceso no se ha empoderado adecuadamente de su proceso y la implementacion del sistema de gestión de la calidad.

2. La implementación ha sido realizada solo por el coordinador de calidad y no ha hecho participes a los implicados en el proceso.

3. El líder del proceso no está capacitado para afrontar una entrevista de auditoría. 1. Se le debe dar un periodo de tiempo al líder del proceso para que se empodere del sistema de gestión del proceso y así asegurar que el sistema se mantendrá en el tiempo en el proceso.

2. Cambiar el líder del proceso por uno que tenga las competencias necesarias para mantener el sistema de gestión a la calidad y esté preparando para afrontar las auditorias-

2. La información del grupo de auditores no es suficiente y desconocen procedimientos y actividades del proceso. 1. Falta de una adecuada preparación de la auditoria por parte del grupo auditor.

2. Deficiencia en la documentación de los procesos.

3. No se entrego toda la documentación del proceso al equipo auditor. 1. Seleccionara auditores can las competencias requeridas.

2. Implementar en la metodología de la auditoria el chequeo de las actividades del plan de auditoría para asegurar el correcto desarrollo de esta.

3. Realizar un adecuada pre auditoria con el personal del proceso para lograr un completo conocimiento de este.

4. Realizar una inspección del proceso antes de diseñar las listas de chequeo.

3. Desacuerdo entre el líder del proceso auditado y el grupo auditor. 1. El líder del proceso no reconoce la gran cantidad de no conformidades encontradas ya que estas no dejan bien preparado el trabajo que venía realizando la empresa. 1. Resolver todos los desacuerdos, escuchando el argumento del líder y utilizando los requisitos de la norma como base para explicar cómo se infringe las consecuencias en el sistema y los beneficios obtenidos al realizar su corrección.

2. Explicar al líder el proceso que la no conformidad se levanta al proceso y no a las personas del proceso y que solo es necesario ejecutar las acciones de la mejora para que el proceso cumpla con los requisitos establecidos.

4. Se observa poca preparación de los auditores internos. 1. Los auditores son seleccionados con mucha rapidez sin hacer un proceso riguroso de selección. 1. Implementar métodos de evaluación efectivos en la selección de los auditores internos.

2. Hacer uso de exámenes orales y escritos para evaluar el conocimiento y las destrezas del auditor.

3. Implementar simulacros de auditorías para evaluar la habilidad del auditor.

5. Resistencia al cambio por parte del personal de los procesos 1. Cultura empresarial arraigada.

2. Temor por la falta de confianza en los resultados que se esperan. 1. Capacitar al personal para aceptar mejor los cambios.

2. Establecer un proyecto de mejoramiento de imagen corporativa para aumentar el sentido de pertenencia

3. Presentar un (1) CASO DE ÉXITO EMPRESARIAL con respecto de la implementación de su SGC bajo la normatividad ISO9000, de este caso deben identificar por lo menos TRES (3) beneficios obtenidos o cambios logrados al interior de la empresa, es decir, qué logro la entidad con la implementación de un SGC.

Información del caso:

• Breve descripción de la empresa

• Alcance del sistema

• Beneficios y logros

• Reflexiones

Inicio

Coordinador de calidad:

1. Programar anualmente las auditorias internas y publicarlo para todos los procesos.

• Cronograma de actividades.

2. Seleccionar al auditor líder 30 dias antes de la realización de las auditorias.

3. Definir con el auditor líder el objetivo de la auditoria y definir el plan de trabajo.

• Plan de auditoria

Equipo auditor

4. Planear auditoria estimando los tiempos, el tamaño de las muestras y las personas a entrevistar.

• Plan de auditoría

5. Definir los criterios de auditoría en las listas de chequeo para cada proceso a auditar.

• Lista de chequeo de auditoria

6. Comunicar por escrito las fechas y responsables de la auditoria a todos los procesos.

• Convocatoria de auditoría.

7. Realizar la auditoria siguiendo las listas de chequeo mediante entrevistas, revisión de archivos y observación.

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