TALLER SEMANA 2 AUDITORIAS

TALLER SEMANA 2

Habilidades de los Auditores Internos

APRENDIZ: JEIDY JOMAIRA DELGADILLO REYES

EMAIL:

jjdelgadillo2qmisena.edu.co

FECHA:

11/10/12

CODIGO CURSO:

337689

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2.

Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos.

El taller debe ser enviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace “ver/completar actividad….”

Descripción del taller

Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y planifique el proceso para la elaboración de un plan de auditorías Internas, para ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisión y seguimiento.

Taller a desarrollar:

Con base en la documentación presentada desarrolle lo siguiente:

1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar.

LISTA DE CHEQUEO AUDITRIAS INTERNAS DE CALIDAD

CODIGO

VERSIÓN

N° PREGUNTAS OBSERVACIONES

P 1 ¿Cuál es el propósito o misión del proceso? ¿Para que existe dicho proceso?

2 ¿Cuáles son los objetivos del proceso?

3 ¿Cómo se relacionan los objetivos específicos con los objetivos de calidad de la empresa?

4 ¿Cómo se relacionan dichos objetivos con la política de Calidad?

5 ¿Cuáles son las entradas de este proceso y quiénes son sus proveedores? ¿Con que procesos interactúa y que recibe de ellos?

6 ¿Cuáles son los resultados de este proceso y cuáles son sus clientes? ¿Con que procesos interactúa y que les entrega?

P 7 ¿Qué requisitos de los clientes (externos e internos) debe cumplir?

8 ¿Cuáles son los recursos necesarios para la ejecución de este proceso?

9 ¿Quiénes son los responsables del proceso?

H 10 ¿Cómo se ejecutan las actividades del proceso?

11 ¿Se realizan difusiones acerca del Sistema de gestión de la calidad a todos los niveles de la organización? ¿Cada cuando se hace esta actividad?

V 12 ¿Qué controles ejerce para asegurar que el proceso obtiene los resultados esperados?

13 ¿Cómo mide el logro de los objetivos del proceso?

14 ¿Mensualmente puede darse cuenta de cómo va?

15 ¿Cómo mide el cumplimiento de los requisitos de sus clientes?

16 ¿Qué acciones debe tomar cuando los problemas vuelven a ocurrir? (Quejas, producto no conforme, no conformidad).

A

17 ¿Qué acciones toma cuando hay desviaciones?

18 ¿Qué análisis efectúa de la información de su proceso? ¿Analiza tendencias?

19 ¿Qué hace sistemáticamente para garantizar mejoramiento continuo en su proceso?

20 ¿Qué acciones correctivas y preventivas ha iniciado en el último bimestre?

21 ¿Tiene reclamos e inconformidades de sus clientes internos o externos? ¿Qué ha hecho para eliminar las causas?

22 ¿Tiene claro los requisitos de la Norma ISO 9001 aplicados a su proceso?

23 ¿Los cumple todos?

En la Carpeta de Documentos de Apoyo encuentras ejemplos de Listas de Chequeo. Por favor úsalos como guía para elaborar tu actividad, no limites

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