Taller 2 Auditoria Interna

TALLER SEMANA 2

Habilidades de los Auditores Internos

APRENDIZ: Lizeth Salas Hernández

EMAIL:

l.salas.h@hotmail.com

FECHA:

09/09/11

CODIGO CURSO:

256802

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2.

Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos.

El taller debe ser enviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace “ver/completar actividad….”

Descripción del taller

Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y planifique el proceso para la elaboración de un plan de auditorías Internas, para ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisión y seguimiento.

Taller a desarrollar:

Con base en la documentación presentada desarrolle lo siguiente:

1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar.

Adjunte la lista de chequeo aquí

• ¿Cuál es el propósito o misión del proceso? ¿Para qué existe dicho proceso?

• ¿Cuáles son los objetivos del proceso?

• ¿Cómo se relacionan los objetivos específicos con los objetivos de calidad de la institución educativa?.

• ¿Cómo se relacionan dichos objetivos con la política de calidad?

• ¿Cuáles son las entradas de este proceso y quienes sus proveedores? Con que procesos interactúa y que recibe de ellos.

• ¿Cuáles son las salidas de este proceso y cuáles son sus clientes? Con que procesos interactúa y que les entrega.

• ¿Qué requisitos de los clientes (Internos y Externos) debe cumplir?

• ¿Cuáles son los recursos necesarios para la ejecución de este proceso?

• ¿Quiénes son los responsables del proceso?

• ¿Cómo se ejecutan las actividades del proceso?

• ¿Se realizan difusiones acerca del Sistema de Gestión de calidad a todos los niveles del proceso? ¿Cada cuanto se realiza esta actividad?

• ¿Qué controles ejercen para asegurarse que el proceso da los resultados esperados?

• ¿Cómo mide el progreso de los objetivos del proceso?

• ¿Cómo mide el cumplimiento de los requisitos del cliente?

• ¿Qué acciones se toman con respecto a los problemas y su repetitiva ocurrencia? Quejas, producto no conforme o no conformidad.

• ¿Qué acciones se toman con las desviaciones?

• ¿Cómo se análisis la información de su proceso?

• ¿Qué acciones ya sean correctivas o preventiva ha incluido en el último bimestre?.

En la Carpeta de Documentos de Apoyo encuentras ejemplos de Listas de Chequeo. Por favor úsalos como guía para elaborar tu actividad, no limites a imitarlos, debes ser más Creativo.

2. Haga una simulación de Auditoria Interna en la organización donde labora, para ello debe desplazarse a

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