SEMANA 2 AUDITORIA INTERNA

Unidad 3.

Proceso de Auditoría

Actividad: De la auditoría interna al proceso organizacional

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, tome un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:

a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.

REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA

EMPRESA: SYPELC S.A.S

Dirección: Calle 21 # 19-40 – Barrio El carmen

Representante: Victor Valera Guerra

Tel: 5779124

Cargo: Gerente General

Correo electrónico: aperez@gmail.com.

De: Equipo Auditor

luran@gmail.com.

Para: Kelly Olaya

Coordinación SISO

Correo electrónico: asantamarta@gmail.com.

Fechas de realización de la auditoria: 14 de Marzo de 2014.

Fecha de presentación del Informe: 28 de Marzo de 2014

1. OBJETO DE LA AUDITORIA

Realizar análisis, seguimiento y monitoreo al sistema integrado de gestión de calidad, ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Esta auditoría se aplicará a todas las áreas y procesos de la Organización.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA – CRITERIOS DE AUDITORIA Y ELEMENTOS DE LA NORMA APLICABLE.

NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004, NTC OSHAS 18001:2007.

CRITERIOS DE AUDITORIA: 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1,8.2, 8.3, 8.4, y 8.5.

4. LOGISTICA DE LA AUDITORIA

Instalaciones de la empresa – Sede Bosconia, Cesar

HORA SUBPROCESO NUMERAL AUDITOR AUDITADO

8:00 AM / 12:00 PM

TODOS

LEIDY ANDREA URAN PAYARES

KELLY OLAYA

2:00 PM / 6:00 PM

Asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.

Leidy Uran Payares

_____________________________

AUDITOR PRINCIPAL

Kelly Olaya

___________________________________

JEFE DE PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA

b. Revisión documental durante la realización de la auditoría.

N° Documento revisado Observaciones del documento

1 Política de Seguridad y salud en el trabajo. Última actualización 8 de Octubre 2012

2 Reglamento de Higiene y seguridad industrial Última actualización 11 de Marzo 2013

3 Formatos aplicados en el área de seguridad y salud en el trabajo Última actualización 09 de Enero 2012

4 Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Última actualización 09 de Enero 2012

5 Evidencia de entrega de Dotación a trabajadores Última entrega 11 de Marzo 2012

6 Plan de Emergencias Última actualización 11 de Marzo 2013

c. Comunicación

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