Auditorias Internas 2

TALLER SEMANA 2

Habilidades de los Auditores Internos

APRENDIZ: CARLOS ANDRES PUERTA MADRID

EMAIL:

SIMPSONS_7_7@HOTMAIL.COM

FECHA:

04 / 11 / 2012

CODIGO CURSO:

344841

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2.

Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos.

El taller debe ser enviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace “ver/completar actividad….”

Descripción del taller

Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y planifique el proceso para la elaboración de un plan de auditorías Internas, para ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisión y seguimiento.

Taller a desarrollar:

Con base en la documentación presentada desarrolle lo siguiente:

1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar.

A continuación relacionare una lista de chequeo donde se identifique el cumplimiento de los procesos que conlleven a una prestación adecuada del servicio de mantenimiento técnico a las redes de Telmex, asegurando a los usuarios la solución a los inconvenientes que puedan presentarse con la señal de televisión por cable a la cual están adscritos.

•Verificar que existan los protocolos donde estén las diferentes fallas que puede presentar la red y los procedimientos a realizar para la solución delos mismos.

•Verificar que la persona que manipula este tipo de redes tenga los conocimientos adecuados de los protocolos para el manejo de las mismas.

•El personal debe estar dotado con las herramientas de trabajo necesarias para su labor.

•Requiere que se cumpla la norma de seguridad industrial en donde se les capacite sobre el uso y se haga entrega de los elementos de protección personal inherentes a su labor.

•Telmex provee los materiales necesarios que se utilizan en las reparaciones, la empresa se encarga de auditar y contabilizar el buen uso de estos.

•Los empleados son entrenados en el manejo de la papelería necesaria para confirmar la prestación del servicio y la satisfacción del cliente.

•El personal del call center dará un trato respetuosos a los clientes y toma sus datos y el problema que presentan de forma correcta

•En la empresa se realizan capacitaciones frecuentes sobre el área de trabajo según la labor que realiza el empleado y las certifican ante Telmex y en la hoja de vida de cada empleado.

•La agendación de visitas se hace por zonas y en los tiempos establecidos para la atención a los usuarios.

•Los técnicos dan trato respetuoso a los clientes y se esmeran por cumplir con el objetivo del mantenimiento programado, en caso contrario dan una respuesta y plazo de arreglo dentro de tiempos límites.

•Los supervisores aleatoriamente hacen seguimiento a los empleados sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal.

•Los supervisores verifican el cumplimiento de los mantenimientos y la satisfacción del cliente.

•Los supervisores cumplen la función de mediadores en casos de conflictos que se presentaran entre los usuarios y el técnico.

En la Carpeta de Documentos de Apoyo encuentras ejemplos de Listas de Chequeo. Por favor úsalos como guía para elaborar tu actividad,

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