Unidad 2.Planificación Y Preparación De Auditorías

Unidad 2.

Planificación y Preparación de Auditorías

Actividad: Planificación y preparación de auditorías

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa. Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y desarrolle los siguientes puntos:

1. Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a. Objetivos:

Proporcionar una metodología que permita realizar auditorías internas con la cual se pueda verificar si el sistema de gestión de calidad se está ejecutando adecuadamente, si se mantiene actualizado y está acorde con las políticas administrativas y legales, para asegurar el control del cumplimiento de las actividades de Sart S.A. diseño web , realizando recomendaciones imparciales sobre la base de las evidencias y el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos, como también oportunidades de mejora a la operación de las actividades; apoyando a la alta dirección en la toma de decisiones para corregir las desviaciones presentadas. Diseñar un plan de auditoria que ayude a mejorar los procesos de la empresa.

Alcance:

Todos los elementos que constituyen el sistema de gestión de calidad , según se describe en el manual de calidad del sistema de gestión de calidad (SGC) aplicándola en la empresa Sart S.A. diseño web.

b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.

Es necesario siempre contar con un cronograma de auditoria para llevar a cabo el control y seguimiento de las actividades que se vallan a desarrollar:

- Abril 05.

- Mayo 05

- Junio 05

- Julio 05

- Agosto 05

- Septiembre 05

- Octubre 05

- Noviembre 05

Temas

1. Recolección de datos:

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2. Presentación:

_____________________________________________________________________________________________

3. Servicio al usuario:

_____________________________________________________________________________________________

4. necesidades del usuario:

_____________________________________________________________________________________________

5. Interpretación y análisis:

_____________________________________________________________________________________________

6. manual de procedimientos:

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c. Criterios de auditoría.

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia en la verificación y sobre el cual se evalúa el cumplimiento.

El coordinador de la auditoria debe garantizar y definir claramente los criterios de selección de auditores de acuerdo al tipo de auditor y el proceso a auditar.

Los hallazgos de la auditoria y las conclusiones deben referenciar las evidencias de la auditoria a los procedimientos y evaluaciones a los auditaos.

Estos criterios de auditoría. Definen la conformidad, no conformidad u observaciones de los criterios de la auditoria.

d. Auditores seleccionados por procesos.

Los auditores seleccionados al proceso de auditoria deberán tener el conocimiento específico o experiencia (relacionada con la Institución, proceso o actividad que va a ser auditada).

e. Recursos necesarios.

- Espacio ocupacional.

- Recursos materiales (video vean, sillas, mesas, etc.)

- Recurso humano. (auditores, auxiliares, etc.)

f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

- RIESGO DE AUDITORÍA: es la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto por no haber detectado errores o irregularidades significativas que modificarían el sentido de la opinión vertida en el informe.

- RIESGO DE CONTROL: Es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades

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