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Implementación e Introducción ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018


Enviado por   •  13 de Julio de 2021  •  Ensayo  •  501 Palabras (3 Páginas)  •  120 Visitas

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Implementación e Introducción

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Sesión 7.- Operación

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Descripción

¿Quién Comunica?

¿Qué Comunicar?

¿Cuándo Comunicar?

¿A quién Comunicar?

¿Cómo comunicar?

Fecha

01

Incumplimiento Plazos de Entrega

Vendedor designado

  • Motivo del retraso
  • Fecha estimada de cumplimiento
  • Beneficios y otros para resarcir
  • Cuando se confirme el retraso.
  • Gerente General
  • Gerente Operaciones
  • Gerente Comercial
  • Representante cliente

Presencial

Correo electrónico

15-12-16

01

Transporte de carga no concluido

  Supervisor de convoy

Transporte de carga no concluido por bloqueo de carreteras.

Se paralizan actividades …

En el proceso de transporte de carga

Vigilante (garita de control)

Radio base

21 - 09 - 2020

02

Derrame de Hidrocarburos en ruta

Supervisor de convoy

  • Causas del derrame de hidrocarburos
  • Medidas de contingencia tomadas
  • Ubicación

Al momento de ocurrido el evento

Vigilante (garita de control)

Radio Base

26 - 10 - 2020

CONTROLES OPERACIONALES DE SST

Sub-proceso

Actividad

Peligro

Riesgo

Consecuencia

PXS =IR

Controles operacionales

Observaciones

TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS (COMBUSTIBLE B5)

Transporte de Hidrocarburos (Combustible B5)

Frenos y Dirección del vehículo en mal estado

Choque

Golpes, Fracturas, Cortes, Muerte

     

      6

- Programa de Mantenimiento    Preventivo.             

- Check List Pre-Uso de Vehículos

CONTROLES OPERACIONALES AMBIENTALES

Sub-proceso

Actividad

Aspecto

Impacto

PXS=IR

Controles Operacionales

Observaciones

TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS (COMBUSTIBLE DIESEL B5)

Limpieza de Vehículos

Generación de residuos sólidos peligrosos (trapos impregnados con Hidrocarburo)

Alteración de la calidad de suelo

      4

- Implementación de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos.

- Capacitación a los trabajadores en el manejo de residuos sólidos peligrosos.                                                        

       

CONTROLES OPERACIONALES ANTISOBORNO

PLAN DE CALIDAD

Código

Proceso

Sub-proceso

Actividad

Responsable

Control

Equipos

Documento

P-11

Gestión Comercial

Ventas

Atención solicitud de servicio del cliente

  GC

  • Indicador servicios aprobados
  • Indicador  capacidad de atención

NA

PR-04-10

Satisfacción del Cliente

  GC

  • Indicador de satisfacción del cliente
  • Evaluación del cumplimento del cronograma de servicio

NA

PR-06-7

Control de Proveedores

  GC

  • Evaluación de proveedores críticos

NA

PR-03-07

P-12

Gestión de Carga

Inspección de unidades

  GO

  • Check list de inspección técnico-mecánica de unidades

NA

PR.02-06

Carga de Hidrocarburos

  GO

  • Registro de

NA

Guías de remisión

Vales de combustible

P-13

Transporte de Materiales Peligrosos

Transporte de Hidrocarburos

   GO

  • Indicador tiempo de transporte
  • Registro de hoja de ruta

NA

Hoja de ruta

Transporte de IQF

   GO

  • Indicador tiempo de transporte
  • Registro de hoja de ruta

NA

Hoja de Ruta

P- 14

Gestión de descarga

P- 15

Retorno de Unidades

MODELO DE PLAN DE CALIDAD

Codigo

Proceso

Sub-proceso

Actividad

Responsable

Control

Equipos

Documento

P-03

Gestión Comercial

Ventas

Marketing

Ventas

Jefe Unidad de Negocio

Line Manager

Evaluación del  Asociados de Negocios

Indicador  capacidad de atención

Indicador requisitos del cliente

 NA

 PR-03-01

Satisfacción de Clientes

Marketing

GC

Evaluación de procedencia de quejas y reclamos

Evaluación de atención de quejas y reclamos

Evaluación de requisitos del cliente

 NA

 PR-02-08

Control de Proveedores Estratégicos

NA

GL

Evaluación de Asociado de Negocios

Evaluación de capacidad de atención

 NA

 PR-05-03

P-11

Producción

Control Materia Prima

NA

JCC

Registro Calibración Balanza de Materia Prima

 Balanza 5M345

Certificado Calibración 

Control Producción

NA

JProducc

Registro Instrumentos de Producción

Pirómetro Balanza Manómetro

Certificado Comparación

Control Producto Terminado

NA

JAlmacen

Registro Calibración Balanza de Materia Producto

 Balanza 5M347

Certificado Calibración 

P-12

Despacho

Exportaciones

Embalaje

Aduanas

DUA

JAlmacen

 Control de la exportación

Personal BASC

NA 

PR-12-01 

Importaciones

Aduana

Desembalaje

DUA

JAlmacen

 Area de Cuarentena

Documentos de Importación

Canal rojo/amarillo/verde

 NA

INCOTERM

Normativa Aduanas

...

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