Por medio del presente les informamos la forma de revisar errores y tabla de soporte de Pegaso

México D.F. a 25 de Septiembre de 2013

Estimados Responsables de Sistemas,

Por medio del presente les informamos la forma de revisar errores y tabla de soporte de Pegaso

Tabla de atención

1. El Primer contacto es el Área de de Sistemas de Cada Unidad quienes darán servicio a los usuarios de sus respectivas unidades, Acoxpa, Pedregal, Lomas, etc.
2. El soporte de segundo nivel es la Mesa de Servicio del proveedor de timbres Pegaso, el correo de la mera es: mesadeservicio@pegasotecnologia.com  Teléfonos: 01-800-099-5678 se adjunta tabla de atención en el Anexo1.
3. El soporte de tercer nivel es el Área de sistemas corporativo, Procesos ISH, al correo procesos_ish@saludangeles.com  Teléfono 01 55 5262 6260  Opción 1, Menú 1.

Procedimiento para resolver errores de Facturación

Primer contacto Sistemas de Cada Unidad

El primer contacto es el área de sistemas de cada Hospital quienes deberán de verificar lo siguiente:

1. Saber los datos del documento, Factura, Nota, Recibo que no se proceso, los datos mínimos son los siguientes:

1. ERP que mando el documento y numero de Documento del ERP, Pegaso procesa las facturas y el dato llave o identificador de cada documento es este  número, para SAP son numeraciones 500258XXXX, 0010098158, 0000023343, etc. Para Pixel son el número de ticket.
2. Sucursal, Fecha y Hora en la que se mando el documento a facturar.
3. RFC del Receptor o persona que requiere el documento.
4. Usuario que mando el documento.

1.  Verificar si no se trata de un error del  ERP (sistema con el que se factura) ISH, FI, Angeles, Pixelpoint, etc.  Casos en que el usuario no sepa como mandar la factura.
2. Validar que la factura traiga los datos correctos, RFC CORRECTO, Lugar de expedición, Totales, Método de Pago, fecha, entre otros.
3. Verificar que la factura se haya enviado a procesar al sistema de Pegaso, esto lo pueden verificar si el ERP les indica que el documento ya se mando, ejemplo de documento enviado en SAP:

[pic 2]

1. Con el Numero de documento ERP buscar el mismo número en el portal del proveedor:  https://www.pegasotecnologiacfdi.net/AngelesEmisionPROD/Acceso.aspx en las siguientes 3 Opciones:

1. Consulta de CFDI

[pic 3]

1. Consulta de Recibos

[pic 4]

1. Bitácora de Errores

[pic 5]

Es necesario buscar el documento en las 3 opciones del Portal para verificar si se emitió o si presenta algún error y si fue recibido el archivo.

1. Si el documento se emitió, hay que indicarlo al usuario de su unidad.
2. Si el documento no fue emitido, hay que anotar el error que presenta en el portal del Proveedor, dependiendo del error puede resolverse Localmente, por la Mesa de Pegaso o por Procesos, en el Anexo 2 se incluyen los casos más frecuentes y con qué parte del proceso solucionarlos.
3.  Si el documento no aparece en el portal y ya se verifico que si se mando a impresión y no puede reimprimirse hay que esperar 15 minutos y si el documento continua sin aparecer hay que reportarlo a Procesos ISH.

Errores Frecuentes

• Error de RFC

El RFC no cumple con los requerimientos del SAT o no vienen los datos de SAP: ERROR]1010]Alguno de los siguientes campos no contiene información: rfcEmisor, rfcReceptor, nombre-TipoComprobante]

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC/‎

Corregir los datos en SAP y mandar de nuevo a impresión la factura desde SAP, si no lo permite hay que solicitar al CSG les habilite la reimpresión de la misma.

Este error se puede consultar en la  página de Factura Electrónica de Pegaso en el menú de “operación” y en la opción “Bitácora de errores”.

RFC GENERICO Publico General: XAXX010101000

RCF GENERICO Extranjero: XEXX010101000

• RFC se cambia por Genérico

Cuando en SAP se captura un RFC erróneo el sistema automáticamente lo cambia por el genérico para que se genere la factura, hay que verificar que el RFC realmente sea el correcto, y corregir el error en SAP.

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC/‎

• Error en fecha

El documento tiene una fecha errónea, hay que corregirla según el siguiente ejemplo.

De este campo es donde toma la fecha que aparece en 0000.00.00

Deben deponer la fecha de ingreso, anulara el documento y generarlo nuevamente.

[pic 6]

Se marca con amarillo el campo con el error.

• No se recibió Documento

No se recibió el documento de los servidores de SAP, se buscó en la base de archivos recibidos y no se encontró.

Es necesario mandar de nuevo el documento a impresión desde SAP, si no lo permite hay que solicitar al CSC habilite la reimpresión del mismo.

• Carácter invalido “|” ó “ “,The attribute local name cannot be empty

Están incluyendo un carácter inválido PIPE  “|” ó espacio en blanco” “  en la información, el valor que observan resaltado no lo deben utilizar en ningún caso.

]COMPROBANTE]5002718093]PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION]]42136.67]0.00 ]DESCUENTO]48878.54]TC/TD]2014-03-07T10:39:34]]]]MXN]|VISA-CT 1786]]^

The ' ' character, hexadecimal value 0x20, cannot be included in a name.]

]Comprobante]E.EMIANGELESPROD.5002826246_HSMGLEZ_20140411124919.VL32.CFD]ERROR]2014-04-11T12:50:17]EMISION]^]ERROR]0002]The attribute local name cannot be empty.]

Es necesario corregir el error en SAP o ANGELES y mandar de nuevo el documento a impresión desde SAP, si no lo permite hay que solicitar al CSC habilite la reimpresión del documento.

• Transacción incorrecta

Se esta ocupando una transacción incorrecta para generar la factura, para facturas de Hospitales hay que utilizar la

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