PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

CONTENIDO

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. CONDICIONES ESPECIFICA O GENERALES
5. RESPONSABLE
6. DOCUMENTO DE REFERENCIA
7. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO
8. DIAGRAMA DE FLUJO
9. REGISTROS
10. CONTROL DE CAMBIO
11. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

1. OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto definir y documentar la metodología a seguir para realizar Auditorías internas, al sistema de gestión Integral de SERVITECA EMMANUEL

1. ALCANCE

Aplica a todo el Sistema de Gestión Integral de SERVITECA EMMANUEL

1. DEFINICIONES

• Auditoria: Proceso para obtener evidencia del funcionamientos de sistema de gestión de calidad, útil para la ampliación de mejora continua
• Hallazgo de auditoria: Resultado de la evaluación de evidencias recopiladas frente a los criterios de auditoria.
• Auditor: Persona que realiza la auditoria.
• Auditado: Persona o proceso sometido a Auditoria.
• No Conformidad: El no cumplimiento de un  requisito especificado.
• Criterio: Es el soporte con el cual se va a auditar.
• Programa de auditoría: Es la planeación de las fechas  en las que se va a realizar la auditoria.
• Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
• Conclusiones de auditoría: Resultados de la auditoria que proporciona el equipo auditor.

1. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

PERFIL DEL AUDITOR INTERNO:

Educación: Bachiller

Formación: Haber recibido formación como auditor interno en ISO 9001:2008, OH SAS 18001:2007, ISO 14001:2004 y/o Sistemas de Gestión Integral por una firma externa reconocida y/o seminario de auditoría interna de 32 horas.

Habilidades: Versátil, ecuánime, Diplomático, excelente presentación personal. 

Experiencia: Haber participado por lo menos  en el desarrollo de 1 auditoría interna Integral

Frecuencia Del Proceso De Auditoria: La organización debe realizar por lo menos un ciclo completo de auditoria interna al año a sus procesos, pero dependiendo de su estado de eficacia, la frecuencia de realización del proceso puede aumentar.

Imparcialidad Del Auditor: La organización estableció que ningún auditor podría realizar auditorías internas a los procesos que tenga a cargo.

1. RESPONSABLE

Coordinador de calidad

1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

• Norma ISO 9001:2008
• Norma OHSAS 18001:2007
• Norma ISO 14001 :2004

1. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

Las siguientes son las actividades que se van a llevar dentro del procedimiento auditoría interna:

8.  DIAGRAMA DE FLUJO

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9. REGISTROS        

      Formato de programación de auditoria

      Plan de acción de auditoria

      Formato de Itinerario e auditorias

      Formato lista de verificación de auditoria

      Formato de informe de auditoria

1. CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

1. CONTROL DE DISTRIBUCION

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