Proyecto Final Implementación SGC

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NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

CODIGO  

RNC-001

01

Fecha: 14/09/2015

AREA: Entrega de Productos

REQUERIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD:

PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME      SI__X___      NO_____

PROVIENE  DE AUDITORIA      SI_____      NO_____

DESCRIPCIÓN: Quejas o reclamos reiterados por parte de los clientes.

Persona que detecta: Gerente de Operaciones.

CORRECCIÓN INMEDIATA: Se hace una investigación de los registros de quejas o reclamos de las dos últimas semanas. Se hace el siguiente análisis.

Persona que corrige: Lorena (Encargada del Departamento de Despacho).

                                   Gerente de Operaciones.

TIPO DE HALLAZGO

X

NO CONFORMIDAD

OPORTUNIDAD DE MEJORA

NO CONFORMIDAD POTENCIAL

x

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

CAUSA RAÍZ (¿POR QUÉ SUCEDIÓ?): Entrega fuera de horarios, conductores descorteses, error en la facturación y entrega equivocada de los despachos de los productos. Falta de Planificación en los despachos, Falta de conducta adecuada por parte de los choferes, falta de revisión de los cobros (facturas) por parte del personal y de la Gerencia. Falta de auditoria de los procesos en dentro de  la empresa.

CORRECCIÓN DE LA CAUSA RAÍZ: Planificar las entregas a clientes. Reinducción a conductores de conducta deseada como trato a los clientes. Corregir las facturaciones. Revisión de la entrega de los productos a cada cliente. Comunicar al encargado de facturación de los errores de las facturaciones. Reinducción a todo el personal involucrado en relación a lo sucedido. Enviar carta a los clientes y hacer notar el error e informar de su corrección a la brevedad. Planificar auditoria mensual para todo el proceso interno de la empresa. Confeccionar los procedimientos necesarios para el Departamento de despacho y Facturación.

RESPONSABLE(S) DE LA ACCIÓN(ES) CORRECTIVA/PREVENTIVA(S): GERENTE OPERACIONES.

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: 15.09.2015.                                               

REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA - PREVENTIVA:         CONFORME  SI __X__    NO____              

NOMBRE: JUAN PEREZ PINTO                                          FECHA REVISIÒN:  __16____/___09___/___2015___  

                                                                                                                                   FIRMA   _______________________

EVIDENCIA DE CONFORMIDAD: REGISTROS DE ENTREGA CON FIRMA DEL ENCARGADO DE DESPACHO.

REGISTROS DE RECEPCION FIRMADAS POR EL CLIENTE.

FACTURAS DE VENTAS CORRECTAMENTE EMITIDAS. Y REGISTROS DE DESPACHOS.