DERECHO LABORAL
Enviado por Andrés Galindo • 28 de Septiembre de 2015 • Ensayo • 873 Palabras (4 Páginas) • 180 Visitas
I. Objetivo.
Definir el proceso de inactivación de productos que pertenecen al portafolio activo y que han Completado su ciclo de vida en Almacenes Corona S.A.
II. Alcance.
Es responsabilidad de los analistas comerciales realizar periódicamente el proceso de inactivación de acuerdo a los parámetros definidos por la Gerencia Comercial y/o General, como apoyo en la consolidación, vitalidad del portafolio y oferta de innovación en productos que se ofrece a nuestros clientes.
Siendo nuestros productos, uno de los principales componentes de la empresa, el proceso de inactivación afecta a todos los cargos dentro de la misma, principalmente a las áreas comercial, logística, y operaciones quienes tienen mayor contacto frente al manejo de las referencias dentro del sistema.
III. Definiciones.
Referencia ò SKU (Stock Keeping Unit):
Código único asignado a un producto o servicio dentro del portafolio de Almacenes Corona, no siempre se asocian con ítem físico, también se pueden referir a cargos facturables o contables como: garantías, cargos de envío, instalación de productos, entre otros.
UBN:
Unidad Básica de Negocio.
Estado:
Es la situación en la que se encuentra una referencia dentro del sistema, este puede ser activo o inactivo.
DOSI-Y:
Prefijos que hacen referencia a la clasificación comercial de un SKU teniendo en cuenta su ciclo de vida, cada una de estos prefijos define el nivel de culminación del mismo así:
- D: referencia Descontinuada.
- O: referencia Obsoleta.
- S: referencia de Saldos.
- I: referencia inactiva.
- Y: referencia próxima a descontinuar.
Pendientes:
Transacciones que se encuentran sin terminar o concluir dentro del sistema y que no permiten el cambio de estado de las referencias
Depuración:
Eliminación o finalización de los pendientes.
IV. Criterios.
- Se realizara el proceso de inactivación de referencias para mantener la vitalidad de la oferta que ofrecemos a nuestros clientes además de reducir el número de SKU`s activas en el sistema, conservando un portafolio eficaz y eficiente.
- El proceso de inactivación se realizara periódicamente según necesidades de la compañía, no siendo estos periodos mayores a un mes (días calendario).
- Se realizara la inactivación de referencias que no sean DOSI-Y únicamente con la autorización del gerente y/o coordinador de la respectiva UBN de la gerencia comercial.
- Es responsabilidad de las áreas de tecnología, operaciones y logística apoyar con la gestión de los pendientes que se generen al realizar la inactivación de referencias, no siendo su respuesta superior a 15 días calendario.
V. Contenido.
Proceso especificado y definido incluye diagrama de flujo de procesos.
- Se debe generar el listado completo de las referencias que se encuentran activas dentro del portafolio.
- Se realiza el filtro de las referencias activas y se escogen únicamente las referencias que contengan los prefijos D, O, S, I, Y y C; si existe alguna solicitud especial para la inactivación de referencias por parte de las gerentes o Coordinadores de las distintas UBN, estas se deberán incluir en el listado.
- Se validan las referencias preseleccionadas contra inventario nacional y se seleccionan solamente las referencias que no posean cantidades dentro del kardex a nivel nacional es decir su inventario dentro de la compañía se encuentre en CEROS (0); si de las referencias escogidas presentan disponibilidad o cantidades en el inventario, estas referencias deberán ser retiradas del proceso y se deberán tener en cuenta para la siguiente programación del mismo ( en el caso de referencias especiales solicitadas por las UBN).
- Cuando se tiene el listado filtrado de las referencias a inactivar, se cargara esta información en el sistema y se ejecutara según el proceso que se encuentre en vigencia de acuerdo al software implementado por la compañía (ver anexo).
- Cuando el proceso en el software haya terminado, se confrontara la información cargada Vs la ejecutada, evidenciando si el proceso culmino exitosamente o por el contrario quedaron referencias sin inactivar, en este caso se deberá generar reporte de los motivos por los cuales el sistema no realizo la inactivación; se reportaran a las respectivas UBN las referencias que si se inactivaron.
- Los pendientes que se generen en el reporte del proceso de inactivación se clasificaran por fecha y transacción para ser separados y enviados a las respectivas áreas encargadas de realizar las depuraciones necesarias dentro del sistema:
- Transacciones con pendientes de fechas inferiores o iguales a 31 de diciembre de 2012 se enviaran al área de tecnología.
- Pendientes correspondientes a devolución en compras, órdenes de compra, recepción de mercancía y solicitud de compras, con fecha superior o igual al 01 de enero de 2013 y menor a 30 días calendario de la fecha de ejecución del proceso, deberán ser enviados al área de Logistica (abastecimiento y operaciones).
- Los pendientes correspondientes a cotizaciones y pedidos, con fecha superior o igual al 01 de enero de 2013 y menor a 30 días calendario de la fecha de ejecución del proceso, deberán ser enviados al área de operaciones (Gerente y jefes de operaciones).
- Se realizara seguimiento semanal por parte del analista comercial a las distintas áreas del estatus de solución y depuración de los pendientes enviados.
- Confirmada la depuración de los pendientes por parte de las áreas de tecnología, Logistica y operaciones, se realizara nuevamente el proceso de inactivación desde el primer paso.
VI. Anexos.
Proceso de cambio de estado en people 9.1
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