AUDITORIA DE SISTEMAS SERVIFIN S.A

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INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMAS

SERVIFIN S.A

Santiago de Cali,

Mayo 26 de 2016

Doctora

PATRICIA RESTREPO

Gerente Administrativa

SERVIFIN S.A.

Se audito la empresa SERVIFIN S.A., en el área de sistemas, este documento cuenta con los resultados de auditoría practicada a la empresa, la cual se realizó el mes de Mayo de 2016.

La revisión realizada fue de carácter integral, en la cual se tienen en cuenta los siguientes aspectos importantes, capacidad de los equipos, requisitos, seguridad, seguimiento y control, actividad del sistema operativo, adquisición e implementación, entrega y soporte, desempeño, condiciones, estabilidad, recursos, control y calidad, mantenimiento, monitoreo, planeación y organización, con los resultados obtenidos se llega a este informe final.

Agradecemos la valiosa colaboración y quedamos atentos a cualquier aclaración al respeto.

Juan Diego Escobar Restrepo                Vanessa Muñoz Loaiza

Auditor                Auditora

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INTRODUCCIÓN

A continuación se presentan los resultados definitivos de la auditoría realizada a SERVIFIN S.A., por los cuestionarios aplicados, cada proceso COBIT auditado, una vez estudiados las observaciones realizadas.

OBJETIVOS.

• Informar los hallazgos encontrados después de realizar la auditoria.

• Aportar en la toma de decisión en la empresa SERVIFIN S.A.

• Identificar los riesgos de la empresa SERVIFIN S.A.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

En este documento se podrá encontrar toda la información referente a la auditoría realizada específicamente a los sistemas operativos de la empresa SERVIFIN S.A.

DICTAMEN DE AUDITORIA.

A continuación encontrara un informe más detallado de las situaciones encontradas y las recomendaciones.

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AUDITORIA DE SISTEMA

SERVIFIN S.A.

Santiago de Cali,

Mayo 26 de 2016

Doctora

PATRICIA RESTREPO

Gerente Administrativo

SERVIFIN S.A.

Se presenta el informe, de acuerdo con la auditoria que se realizó en el mes de Mayo de 2016, a la empresa SERVIFIN S.A., Enfocado en la revisión en los sistemas operativos (S.O).

De los resultados obtenidos durante la Auditoria, me permito informarles a ustedes las siguientes observaciones.

• En SERVIFIN SA., no se aplican protocolos de seguridad hacia el Sistema Operativo.

• En SERVIFIN S.A., No existe capacitación permanente al personal para el manejo del Sistema Operativo.
• En SERVIFIN S.A., No se cuenta con personal encargado para realizar mantenimiento, ni preventivo, predictivo o correctivo, este último lo realizan de manera externa.
• En SERVIFIN S.A., No se lleva un control o registro de archivos almacenados.
• En SERVIFIN S.A., Se presenta deficiencias en el ingreso al SO, Por la falta de seguridad en contraseñas.
• El personal de SERVIFIN S.A., no posee conocimientos solidos sobre los S.O.
• En SERVIFIN S.A., No  se cuenta con un plan de contingencia para la solución de errores en los S.O.

De acuerdo con la auditoría realizada y el criterio de evaluación para los Sistemas Operativos, me permito informar de las situaciones presentadas anteriormente, con el fin de aportar a la mejora continua de la empresa SERVIFIN S.A., y lograr tomar decisiones asertivas.

Atentamente,

Juan Diego Escobar Restrepo                Vanessa Muñoz Loaiza

Auditor                Auditora

SITUACIONES RELEVANTES.

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