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EMPRESA AUDITORA: Jim Jam S.A.C.


Enviado por   •  21 de Enero de 2022  •  Informe  •  3.281 Palabras (14 Páginas)  •  124 Visitas

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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

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INTEGRANTES GRUPO 6:

CALDERÓN CERNA FERNANDA FARRO LAGOS RANDY

FLORES BOBADILLA STEFANO GONZÁLES BUENO ALEXIS RAMÍREZ GIL HENRY TERRONES MIRANDA SAMUEL DOCENTE:

Dra. MARÍA MINO ASENCIO

CURSO:

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN

CICLO: VIII

Guadalupe – 2022

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

EMPRESA AUDITORA:

Jim Jam S.A.C.

CLIENTE:

Hotel San José

PERIODO DE TIEMPO DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA:

Enero – Febrero del 2022

PERIODO EXAMINADO:

24 de enero al 16 de febrero

NATURALEZA DEL ESTUDIO:

Auditoria administrativa a la empresa: Hotel San José

ALCANCE:

Se pretende llevar a cabo un análisis de las áreas: Logística y Gestión de Calidad, de la empresa “Hotel San José”; para identificar las problemáticas de cada área auditada. Así mismo, proponer alternativas de solución que ayuden a mejorar la situación actual de la empresa, por lo que el alcance de esta auditoría es parcial.

OBJETIVOS:

  1. Identificar problemáticas de las áreas de Logística y Gestión de Calidad.
  1. Proporcionar herramientas de gestión para su mejor funcionamiento.
  1. Brindar propuestas de mejora para perfeccionar el desempeño en las áreas auditadas.
  2. Satisfacer eficazmente las necesidades de nuestro cliente Hotel San José, como la de sus clientes con la aplicación de nuestras propuestas y herramientas de mejora.

ESTRATEGIA:

  • Revisar los documentos de políticas, manuales y control de cada área auditada para verificar el desempeño de sus actividades.
  • Realizar técnicas de recopilación de información, como los cuestionarios, y aplicarlos a la dirección del área para corroborar si esta viene realizando un desempeño correspondiente de acuerdo al MOF de la empresa.
  • Recopilar evidencias del desempeño de las áreas auditadas con la ayuda de los cuestionarios para comprender más a fondo su estado actual y necesidades.
  • Establecer un mecanismo para reportar oportunamente los hallazgos observados en las áreas auditadas.
  • Diseñar herramientas de gestión que ayuden a solucionar y/o perfeccionar los procesos de las áreas auditadas.

JUSTIFICACIÓN:

La actividad básica del Hotel San José en simples palabras es dar un servicio cómodo, limpio y eficiente a sus clientes, por ello es que vemos primordial que los procesos del área de Logística como de Gestión de Calidad deben ser impecables para proveer un buen servicio, optimizando los recursos tangibles e intangibles y no permitiendo la pérdida de clientes. Así mismo, con las propuestas de mejora aplicadas atraer nuevos clientes para fortalecer la participación de la empresa en el mercado.

ACCIONES:

  1. Formalizar la aplicación de la auditoría,

  1. Establecer los mecanismos de coordinación para su ejecución,
  2. Consolidar los avances en cada etapa de aplicación de la metodología, y
  1. Derivar observaciones y propuestas de mejora específicas a cada área auditada.

RECURSOS:

Integración de un equipo de seis auditores (todos ellos estudiantes de octavo ciclo de la asignatura Auditoria Administrativa en la escuela de Administración) y definición de los requerimientos materiales y tecnológicos necesarios.

[pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13]CUADRO DE FUNCIONES Y RESPONSABILADADES:[pic 14][pic 15]

AUDITOR

RESPONSABLE

FUNCIONES

JEFE

Samuel Terrones Miranda

Llevar a cabo la selección de los restantes miembros del equipo.

Revisar la documentación del sistema de gestión para determinar su adecuación.

Supervisar y presentar el informe de auditoría.

Dar seguimiento a las acciones correctivas derivadas de la auditoría.

SENIOR

María Fernanda Calderón Cerna

Elaborar y documentar la propuesta de plan de trabajo y programa de trabajo para cada auditoría asignada, que incluya el alcance, los objetivos, la planificación detallada y las pruebas a realizar.

Realizar el trabajo de campo de las auditorías, incluyendo la interlocución con las Áreas involucradas.

JUNIOR

Randy Farro Lagos

Alexis Gonzáles Bueno

Henry Ramírez Gil

Stefano Flores Bobadilla

Extraer los informes anteriores y documentación en general de las organizaciones a auditar.

Revisar y levantar información de acuerdo a los procedimientos del área y realizar las actividades encomendadas por el jefe inmediato durante la visita.

Elaborar el cuerpo del informe, las observaciones y recomendaciones de acuerdo al trabajo de campo realizado.

Elaborar el informe de asistente donde se detalla el trabajo realizado de acuerdo a la guía de visita.

Ordenar y armar los papeles de trabajo por ítem, de acuerdo a los índices de archivo de papeles de trabajo, siguiendo los procedimientos, en coordinación con el jefe inmediato.

Otras funciones que sean asignadas por el jefe inmediato o gerente dentro del ámbito de su aplicación.

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