Ejemplo procedimiento calidad - informacion documentada

GESTIÓN DE INFORMACION DOCUMENTADA Y REQUISITOS LEGALES

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ÍNDICE[pic 2]

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                1.        OBJETO

                 2.        ALCANCE

                3.        DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

                4.        GENERALIDADES

                5.        DESARROLLO

                        5.1. Elaboración y codificación de la información documentada

                        5.2. Control de la información documentada

                        5.3. Gestión de documentación externa

                        5.4. Gestión de los Registros

                        5.5. Control requisitos legales

                        5.6. Copias de seguridad

                6.        FORMATOS

TABLA DE REVISIONES[pic 4]

        1. OBJETO

Definir el sistema de elaboración, recepción, revisión, aprobación, distribución, modificación y archivo de la documentación y registros del Sistema de Calidad de XXXXXX S.A. así como métodos empleados para la identificación de los requisitos legales aplicables a la actividad.

2. ALCANCE

A todos los documentos y registros de origen interno del Sistema de Gestión, excepto a los registros o documentos cuyo control se define en el propio procedimiento.

Se aplica también a aquellos documentos o datos de origen externo de aplicación directa en las actividades desarrolladas en el marco del sistema de gestión.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

• Norma UNE – EN – ISO 9001.
• Manual Integrado de XXXXXX S.A.

4. GENERALIDADES

La documentación del Sistema de Calidad de XXXXXX está formado por:

4.1. Documentación interna: Aquella documentación del Sistema de Calidad  editada por XXXXXX

a. Manual Integrado: Documento que establece la Política y describe el sistema  de XXXXXX., explicando que debe hacerse (funciones y organización) y quien lo debe hacer (responsabilidades y competencias), en lo que se refiere a las actividades de la empresa.

b. Procedimientos: Son documentos complementarios que desarrollan el Manual y describen la manera en que se realizan las tareas relacionadas con la calidad y quienes son sus responsables.

La estructura de los procedimientos se ajustará, en la medida de lo posible, al siguiente esquema:

• Objeto: Se indicarán las actividades que resulten reguladas por el procedimiento.
• Alcance: Se indicará el ámbito de aplicación de las actividades definidas en el objeto.
• Documentación de referencias: Se indicarán los documentos que complementen o tengan relación con el procedimiento, tales como Normas, Reglamentos, Especificaciones,…

- Generalidades y Desarrollo: Se indicará secuencialmente cómo se deben llevar a cabo las actividades objeto del procedimiento.

- Anexos: Se incluirán como anexo los impresos que se señalen en el procedimiento y que sean necesarios para su ejecución.

c.  Documentos de trabajo:

• Instrucciones: Documentos donde se instruye sobre la forma de proceder para la realización de las actividades de la empresa.
• Formatos: Son el soporte, en papel o informático, donde se reflejan y anotan los datos, de naturaleza variable, que son consecuencia directa o indirecta de la ejecución de actividades relacionadas con la calidad.
• Pautas: Tipos de instrucción donde se describen los parámetros y características a verificar de los materiales / productos, así como los medios requeridos para ello.
• Normas de Seguridad: Tipos de instrucción donde se explica la forma de proceder para el uso correcto y seguro de herramientas/instalaciones.
• Datos: Son documentos informativos utilizados para la gestión interna de la empresa.

4.2.  Documentación de origen externo: Documentación no editada XXXXXX S.A., pero que es de aplicación en el sistema de gestión

a. Documentación de proveedores:

- Tarifas.

-  Fichas de seguridad.

-  Manuales de equipos.

b. Normativa aplicable:

- Normas de Calidad  ISO 9001.

- Normativa relativa a los requisitos legales aplicables a la actividad de la empresa.

c. Documentación clientes:

- Especificaciones aportadas por los clientes.

5. DESARROLLO

5.1.  Elaboración y codificación de la información documentada

Las responsabilidades en la elaboración de los documentos del sistema se resumen en el siguiente cuadro:

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