FABRICA DE PRODUCTOS ELECTRODOMESTICOS TORREY
Enviado por Alejandro López Vásquez • 8 de Enero de 2022 • Tarea • 2.540 Palabras (11 Páginas) • 79 Visitas
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Check list. Auditoría interna ISO 9001[pic 2]
[pic 3]Check list. Auditoría intena ISO 9001[pic 4]
Check list. Auditoría intena ISO 9001
FABRICA DE PRODUCTOS ELECTRODOMESTICOS TORREY
ITEM | PREGUNTAS | Registros |
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN | ¿Se conocen los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y al proceso que afecten a la conformidad del producto? ¿Cuáles son? | Conocemos todos los requisitos legales y reglamentos. Garantías de productos y reparaciones. Aspectos de seguridad alimentaria de productos. Revisiones periódicas para determinados servicios de mantenimiento. |
¿Existe evidencia de que se hayan incluido en el Sistema de Calidad los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la conformidad del producto? (Ley, reglamento, orden ministerial, directiva o similar). | Contamos con registros y viene incluido en el reglamento mediante una orden ministerial | |
¿Existe evidencia de que se hayan implantado estos requisitos legales y reglamentarios? | Así es contamos con la evidencia necesaria en los expedientes de la empresa | |
¿Tiene la organización capacidad para cumplir con los requisitos? | Somos totalmente capaces tanto en la parte gerencial, asi como los trabajadores con un curso de capacitación al momento de ingresar a la empresa, todo para satisfacer al cliente con nuestros productos | |
4.2.1. Generalidades | ¿Dispone la organización auditada de una política y objetivos de la calidad? | Contamos con el marco que establece las líneas de acción de las organizaciones en materia de Gestión de Calidad implementadas en la compañía |
¿Dispone de un Manual de Calidad y de procedimientos documentados en base a esta Norma? | Así es, como toda empresa de esta envergadura contamos con un manual de calidad en base a las normas ISO |
¿Dispone de los documentos necesarios para la planificación, operación y control eficaz de los procesos? | Si, contamos con manuales de operación asi como con un sistema de gestión de calidad documentado para optimizar y mejorar los procesos continuamente | |
ITEM | PREGUNTAS | Registros |
4.2.2. Manual de la calidad. | ¿Dispone el Manual de Calidad de alcance, incluyendo cualquier tipo de exclusión? | Nuestro manual de calidad incluye alcance y en base a los requisitos actuales fomentamos la inclusión en dicha documentación, evitando la exclusión |
¿Están los procedimientos documentados o se hace una referencia a los mismos? | En el manual de calidad de la empresa se encuentran los procedimientos debidamente documentados | |
4.2.3. Control de los documentos. | ¿Existe un procedimiento documentado de control de la documentación? | Todos los procedimientos están debidamente documentados y con un debido control de parte de recursos humanos |
¿Están los documentos del sistema de calidad controlados? (revisados, aprobados, paginados, con índice de revisiones, fechados e identificados los documentos de origen externo). | En nuestro sistema de gestión de calidad se encuentran revisados y aprobados debidamente con todos los requisitos para ser auditados | |
4.2.4. Control de registros | ¿Existe un procedimiento documentado de control de los registros? (indicando su identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, Tiempo de retención y disposición) | Contamos con dicho procedimiento debidamente documentado, protegido y almacenado en nuestro centro de almacenamiento de igual manera contamos con una copia del mismo |
5.1 Compromiso de la dirección | ¿Existe evidencia de la revisión y mejora del sistema de calidad por la alta dirección?. | Tenemos la evidencia necesaria en base a la norma ISO: 2015 Y revisada por la alta dirección. |
¿Asegura la alta dirección el establecimiento de objetivos de calidad? | Por parte de la alta dirección existen garantías que establecen la calidad en cada uno de nuestros productos | |
¿Establece la alta dirección la política de calidad y asegura la disponibilidad de los recursos? | La política de calidad esta previamente establecida por los altos mandos de la empresa tendiendo disponibilidad en nuestros productos | |
ITEM | PREGUNTAS | Registros |
5.2 Enfoque al cliente | ¿Existe evidencia de que la alta dirección hace cumplir los requisitos del cliente dentro de su organización? | Así es, nuestros productos cumplen con los requisitos del cliente para ello a través de cuestionarios de satisfacción que se realizan para evaluar y mejorar la calidad de nuestros productos |
5.3. Política de la calidad | ¿Se adapta la política de calidad a la organización, incluyendo los requisitos de satisfacción del cliente y de mejora continua? | La política de calidad esta adaptada perfectamente a la organización en base a la satisfacción del cliente mediante metodologías como la mejora continua |
5.4.1 Objetivos de la calidad | ¿La alta dirección establece las funciones y niveles en la organización para asegurar los objetivos de calidad? | Las funciones están previamente establecidas en cada uni de los niveles del organigrama para asegurar la calidad dentro de la organización. |
¿Se miden los objetivos indicados y se establecen acciones correctivas/preventivas para asegurar la mejora continua? | Para aplicar acciones correctivas y preventivas se mide la satisfacción del cliente de acuerdo a nuestros productos a modo de mantener una mejora continua para cumplir con todos los requisitos de calidad |
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