IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA.

Clausula 7.1 Planificación de la realización de un producto, planifica y desarrolla procesos

Clausula 7.2 proceso relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos del producto

7.2.2 Revisión de los requisitos del producto, revisión antes de comprometerse con el producto

7.2.3 Comunicación con el cliente, información del producto, consultas contratos u órdenes, retroalimentación con el cliente.

7.3 Diseño y desarrollo

8 Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades, Planificar y desarrollar procesos de medición y mejora para la comprobación de conformidad de requisitos, asegurar conformidad del SGC y mejora continua

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente,  Seguimiento de percepción del cliente. Encuestas

8.2.2 Auditoria Interna, Debe tener procedimientos documentados, registros e informar resultados, acciones correctivas y preventivas, planificar auditoria

-Conforme con lo planificado, con los requisitos de esta norma y los requisitos del SG establecidos

-Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

-Se debe planificar programa de auditorías

-Se deben definir los criterios de auditoria

ACTIVIDADES DE AUDITORIA

1.- Inicio de la auditoria

2.- Revisión de la documentación

3.- Preparación de las actividades

4.- Realización de las actividades

5.- Preparación y aprobación  del informe de auditoria

6.- Finalización de la auditoria

7.- Realización actividades de seguimiento

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, aplicar métodos para el seguimiento de los procesos SGC y aplicar acciones correctivas.

8.2.4 Monitoreo y medición del producto, sigue y mide características de calidad del producto para verificar si cumple los requisitos, mantiene evidencia de la conformidad, deben existir procedimientos escritos para la inspecciones de las etapas de fabricación y salida.

8.3 Control de producto NO conforme, La organización debe asegurar que el producto no es conforme a los requisitos se identifica para prevenir su uso, procedimiento documentado para tratar la no conformidad, La corrección debe ser en una nueva verificación para demostrar conformidad.

8.4 Análisis de datos, Determinar, recopilar y analizar datos para demostrar idoneidad y la eficacia SGC 

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora Continua, del SGC – Política, objetivos de cal.-Resultados de auditoria-análisis dato-acción correctivo y preventivo-revisión por la dirección

8.5.2 Acción Correctiva, Se ejecuta cuando hay una no conformidad, toma de acción para prevenir y evitar que vuelva a existir una no conformidad.

-Revisa-determina causas-evalúa necesidad de acción-determina e implementa acción- resultados-revisa eficacia de acción

8.5.- Acción Preventiva, Elimina las causas de posibles no conformidades para prevenir  ocurrencia

Determina la no conformidad-evalúa la necesidad de actuar-determina e implementa acción-Resultado-revisa eficacia de acción

Que es una auditoria? Verifica si actividades y resultados cumplen con lo planificado para lograr los objetivos

IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA

Auditoria, mide de forma global, sistemática y objetiva el desempeño de la organización

Permite medir desempeño: GC (9001), Ambiental (14001), Seg. Laboral (18001), resp. Social (26000)

Se audita para descubrir áreas de mejora, comparar prácticas con procedimientos.

-No son sorpresa, vengativas-es independiente, sistemática y planificada.

Objetivos: autoevaluación, auditoria del comprador (gestión y producción cumplen con requisitos), auditoria Certificación (demuestra si se está funcionando bajo norma o protocolo).

TIPOS DE AUDITORIA

Auditoría Interna: Se realizan en nombre de la propia empresa con fines de control interno.

Auditoría de 2da. Parte: Se lleva a cabo por quien tiene interés en la organización, por ej. Cuando somos auditados por un cliente.

 Auditoría de 3ra. Parte: Se lleva a cabo por organizaciones auditoras que proporcionan la certificación de conformidad de acuerdo a los requisitos de una Norma o estándar.

REQUERIMIENTOS DE ISO 9001:2008

-Un procedimiento de auditoría documentado define responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de las auditorías.

-Auditorías planificadas que cubran todas las actividades.

-Registros de cada auditoría que permitan las acciones correctivas y preventivas.

-Actividades de seguimiento, verificación de las acciones y revisión de los hallazgos.

TERMINOS Y DEFINICIONES

Criterios de auditoría: Políticas, procedimientos, se utilizan como referencia a evidencia de auditoría.

Evidencia de la auditoría: Registros o cualquier información pertinente para criterios de auditoría y que son verificables.

-Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia, pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría como oportunidades de auditoría.

-Cliente de la Auditoría: Solicitante. No siempre el cliente es la organización auditada, puede ser contratada por un comprador.

Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, tras considerar objetivos y hallazgos

Alcance de la auditoría: Descripción de ubicaciones, unidades de la organización, actividades, procesos, así como el periodo de tiempo cubierto.

Programa de auditoría: auditorías planificadas para un periodo de tiempo y propósito específico.

Plan de auditoría: descripción y planificación de actividades y detalles de una auditoría.

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