MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. INFORME AUDITORIA
Enviado por edwarhuayhua • 12 de Julio de 2019 • Tarea • 7.581 Palabras (31 Páginas) • 699 Visitas
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“PLANTA BELEN”
MINERA TITAN DEL PERU S.R.L.
“PLANTA BELEN”
AUDITORES:
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SSOMAC PERU S.A.C.
Chala, 13 de marzo del 2019
CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORIA | 04 |
1.1. Ubicación de Unidad Minera Auditada | 04 |
a. Nombre de la empresa auditada: | 04 |
b. Dirección de la empresa auditada: | 04 |
c. Ubicación de la Unidad Minera Auditada: | 04 |
1.2. Equipos auditor | 04 |
2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA | 05 |
2.1. Objetivos específicos de la Auditoría | 05 |
3. ALCANCES DE LA AUDITORIA | 05 |
3.1. Alcances | 05 |
3.2. Marco legal de referencia | 06 |
4. METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA. | 06 |
4.1. Reunión de inicio de Auditoria. | 06 |
4.2. Inicio de proceso de Auditoria | 06 |
4.2.1. Proceso Auditados. | 07 |
4.2.2. Revisión y evaluación de documentos y registros obligatorios | 07 |
a. Uso de la Lista de verificación | 07 |
b. El objetivo de la lista de verificación utilizada | 07 |
c. Beneficios obtenidos | 07 |
4.3. Requisitos legales auditados | 08 |
4.4. Reunión de Cierre de Auditoria | 19 |
a. Entrega de Informe preliminar con resultado final | 19 |
b. Resultados entregados | 19 |
4.5. Elaboración de Informe final de la auditoria. | 19 |
5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA | 19 |
5.1. Criterios de valoración | 19 |
Evaluación de eficacia del sistema de gestión | 19 |
Evaluación del Nivel de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional | 19 |
Terminología utilizada. | 20 |
6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES | 20 |
CONCLUCIONES | 20 |
RECOMENDACIONES | 21 |
CUADRO N° 01: LISTA DE VERIFICACION DE ELEMENTOS AUDITABLES | 09 |
ANAEXO N° 01: NO CONFORMIDADES; AUDITORIA EXTERNA DE SSO, REALIZADO DE 12 AL 13 DE MARZO DEL 2018 | 22 |
ANEXO N° 02: ACTA DE INICIO DE AUDITORIA | 24 |
ANEXO N° 03: ACTA DE REQUERIMIENTO DE DOCUEMNTACION | 26 |
ANEXO N° 04: ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA | 29 |
INTRODUCCCION
MINERA TITAN DEL PERU; tiene como parte de sus obligaciones y compromisos de su política es garantizar condiciones de seguridad y salud a sus trabajadores conforme a la normativa vigente de Seguridad y Salud Ocupacional del sector minería; solicita los servicios de SSOMAC PERU S.A.C, para dar cumplimiento del D.S Nº 016 – 2009 – EM y su modificatoria D.S Nº 074 – 2009 – EM, que establece que la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo es responsabilidad del empleador, quien debe implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería aprobado mediante D.S. Nº 024 – 2016 – EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM, el cual debe ser auditado periódicamente para comprobar su aplicación y eficacia en la prevención de riesgos laborales y seguridad y salud de los trabajadores. Asimismo, en cumplimiento de la cuarta disposición complementaria del D.S. Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde establece la obligatoriedad de que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser auditado a partir del 1º de Enero del 2013.
En tal sentido, SSOMAC PERU. S.A.C., realiza la auditoria con una evaluación sistemática, documentada y objetiva que consiste en la revisión global de la eficacia, efectividad y fiabilidad del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales, así como si el sistema es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de la empresa en esta materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
Finalmente se culmina la auditoria con la entrega de resultado de la evaluación y con la emisión del informe final de auditoría, en el que los auditores expresan su opinión sobre el sistema auditado.
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