Memorandum De Planificacion

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN

1. Origen del examen

Según carta No 040-2012/R de fecha 15 de Enero del 2012. El rector de la universidad solicita se realice una auditoria operativa a la entidad que corresponde a periodo 2011, cuyo documento ha sido derivado con oficio No 130-2012 de fecha 10 de Enero del 2012 a la Sede Regional de la Contraloría adjuntando la documentación técnica del requerimiento, la misma que con oficio No 380-2012/CGR de fecha 14 de febrero del 2012 autoriza la ejecución de la auditoria operativa encargando a la oficina del órgano de control institucional realizar dicho examen.

2. Objetivo del examen

a) determinar si los procesos de administración, programación académica, desarrollo académico, metodología de enseñanza, evaluación de docentes y el otorgamiento de los grados y títulos se vienen logrando de los métodos y objetivos previstos en el plan operativo institucional del año 2011 en cumplimiento a la ley universitaria y al estatuto social de la entidad.

b) Evaluar si la universidad adquiere protege y utiliza los recursos en el desarrollo de sus funciones y actividades, al logro de los objetivos y metas, teniendo en consideración los criterios de eficiencia eficacia y economía.

c) Evaluar los controles internos gerenciales implantados por la administración y los órganos de gobierno de la universidad y verificar el funcionamiento adecuado de las diferentes áreas administrativas y académicas de la universidad.

3. Alcance del examen

La auditoria operativa comprenderá la revisión y evaluación de los sistemas académicos administrativos relacionados con la gestión académica tanto de la difusión de la ciencia y la cultura en la Sede Central de la Universidad y con las 12 facultades que se encuentran ubicado en la Calle Real No 1140 del Distrito de El Tambo Provincia de Huancayo Departamento de Junín.

El alcance del examen comprenderá del 1º de Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2011 y cuyas evidencias serán elegidas selectivamente.

El examen se realizara en concordancia con los principios de control gubernamental, las normas de auditoria gubernamental (NAGU) y las disposiciones aplicables que se encuentra inmerso la entidad así como también otros procedimientos de auditoria que consideren necesarios y de acuerdo a las circunstancias.

4. Descripción de las actividades

la universidad fue creada mediante ley No 56330 como una persona jurídica de derecho publico sus actividades se regulan con la Ley No 23733, el estatuto de la universidad aprobado por asamblea universitaria y el reglamento de organización y funciones y demás normativas internas aprobado por los estatutos pertinentes .

la universidad es una institución de educación superior, democrática, autónoma, científica y humanística, dedicada a la ciencia y la cultura la extensión y proyección universitaria y la formación profesional para contribuir al proceso de desarrollo económico social del país. Conforma la Comunidad Universitaria los docentes, estudiantes, trabajadores y los graduados.

La estructura orgánica de la universidad tiene como órganos de gobiernos a la asamblea universitaria, concejo universitario, rectorado y comunidades académicas son las distintas facultades y la escuela de post – grado, a la fecha de la auditoria se cuenta con una población universitaria de 800 docentes, 22’000 estidiantes y 360 empleados administrativos.

5. Normatividad aplicable

 Asamblea Universitaria

• Comité Electoral

 Concejo universitario

• Comisión de Admisión

 Rectorado

• Rector

 Órgano de Control Institucional

 Órgano de Asesoramiento

• Oficina de Asesoría Legal

• Oficina de Planeación y Presupuesto

 Órgano de Apoyo

• Secretaria general

• Oficina General de Informática

• Oficina General de Transferencia

 Vice Rectorado Académico

• Oficina de post-grado

• Oficina General de Extensión

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