PLAN DE AUDITORÍA EXTERNA

                                                                 PLAN DE AUDITORÍA EXTERNA

Código

PLAN-001

Versión

1

EQUIPO AUDITOR

Alejandra Aranda R. / Constanza Pérez O.

Emisión

08-07-2021

PROCESO POR AUDITAR

Registro documental

ÁREA

Administración

LÍDER DEL PROCESO

Constanza Pérez O

AUDITADO

Carnicería “El Buen Corte” Vianca Cortés J. - Lukas Villalobos Z.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado en base a la norma ISO 9001:2015, 14001: 2015 y 45001:2018 acorde a los objetivos de la empresa, evidenciar hallazgos y proponer acciones correctivas según corresponda.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Auditoria a Carnicería “El buen corte” ubicada en Calle Independencia #343 La Serena, Región de Coquimbo. Incluye al personal del área de administración que forma parte de la empresa, para la verificación de los aspectos establecidos en sus procesos.

CRITERIO DE LA AUDITORÍA

ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018

4.1Conocimiento de la organización y su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Integrado

4.4 Sistema de Gestión Integrado y sus procesos.

5.2 Política Integrada y sus Procesos.

5.3 Objetivos del Sistema de Gestión Integrado.

INFORMACIÓN REQUERIDA

 Documentación: Antecedentes de la empresa, Misión y Visión, Organigrama, Mapa de Procesos, Procesos productivos, Infraestructura, Descripción de Cargos

                              Política de la empresa. Objetivos, Auditorías Internas.

RIESGOS

Por contingencia sanitaria:  Un auditor se contagie o sea contacto estrecho de covid-19 nos reducirá el equipo auditor, provocando problemas para la realización de la auditoria. Algún integrante del equipo auditor presente licencia médica, lo que impedirá la realización de la conformación del equipo en su totalidad.

OPORTUNIDADES

Reducir tiempo, costos y traslados utilizando videoconferencias para entrevistas en sitios remotos. Evitamos gastos de viajes y hospedajes.

Capacitaciones equipo auditor.

CRITERIOS DEL EQUIPO AUDITOR Y AUDITOR LIDER

Títulos que capacitan al auditor tales como Ingeniería en Prevención, Técnico en Prevención, certificación como auditor interno, contar con experiencia laboral de 1 año mínimo realizando auditorías y haberse certificado como auditor líder.

Del Auditor Líder será en base a: Cursos de Auditor Interno ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018